Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019- Užhorodská 7,9 | 201900209 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 60,18 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019 - Užhorodská 6 | 201900208 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 52,21 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019 -Užhorodská 5 | 201900207 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 84,15 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019 - Užhorodská 37 | 201900206 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 101,41 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019 - Užhorodská 31,33 | 201900205 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 83,48 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019 - Užhorodská 29 | 201900204 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 85,91 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019 -Užhorodská 25 | 201900203 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 85,91 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Užhorodská 21 | 201900202 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 82,15 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019 - Užhorodská 19 | 201900201 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 95,43 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019 - Užhorodská 17 | 201900200 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 83,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Užhorodská 15 | 201900199 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 94,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | mimor. odb. prehliadka el.kladkostroja | 201900194 | LOGARY, s.r.o. | 30,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | dioptrické sklá do zváračských okuliarov | 201900398 | TRIGRAM, spol. s r.o. | 480,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.02.2019 | banková informácia pre audit | 201900381 | Tatra banka | 80,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | havar. oprava kanaliz. OST 1803 | 201900373 | MULLDEX s.r.o. | 579,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | havar. oprava kanal. OST 53205 | 201900372 | MULLDEX s.r.o. | 811,49 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | soľ posypová | 201900371 | Marcos spol. s r.o. | 138,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | existencia podzemných vedení moder. SVR 1805 | 201900368 | Dop.podnikMKa.s._847H | 7,97 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | nájom spoloč. priest. Irkutská 7,8,9 | 201900357 | Sp3 Irkut 789_589H | 66,71 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | nájom spoloč. priest. Gagarinovo nám. 5 | 201900356 | Sp.vl.b. na Gagar.n_677H | 66,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | nájom spoloč. priest. Čingovská 7,8 | 201900355 | SVB Čingov 78_588H | 66,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | nájom spol. priest. Petzvalova 9,11 | 201900354 | SVB PETZVALOVA 9-11 | 90,29 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | nájom spol. priest. Považská 18 | 201900353 | SVB SLÁDKOVIČ_786H | 51,04 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | nájom spol. priest. Stalicová 3 | 201900352 | SVB-Samospráva STÁLICOVÁ_656H | 99,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | nájom spol. priest. Dneperská 2 | 201900351 | SVB Dneperská 2 | 66,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | studená voda OST 810 | 201900347 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 677,45 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.02.2019 | plavák, ventil rohový | 201900331 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 20,53 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.01.2019 | ventil poistný | 201900319 | ARPOS, spol. s.r.o. | 454,82 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.01.2019 | podložka pod kancel. kreslo | 201900318 | AJ Produkty a.s. | 212,04 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.01.2019 | kanc.potreby | 201900124 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 343,25 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.01.2019 | pero guličkové | 201900123 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 18,10 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.01.2019 | hospodárske noviny | 201900297 | MAFRA Slovakia, a.s. | 219,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.02.2019 | školenie Daňová závierka PO | 201900333 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina | 50,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | seminár účtovná závierka daň z príjmov | 201900388 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina | 60,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | poplatok za audit | 201900421 | ČSOB banka ,a.s. | 60,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | nájom nebytových priestorov Dom umenia | 201900413 | Štátna filharmónia Košice_310H | 130,48 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.01.2019 | vyúžív.komun. siete ANTIK | 201802847 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 3 673,42 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 17.01.2019 | elektrická energia | 201802836 | Východoslovenská energ. a.s. | -51,55 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.01.2019 | syntéza nových typov antioxidantov | 201802829 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 15 590,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | elektrická energia | 201802821 | Východoslovenská energ. a.s. | -1 237,61 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | elektrická energia | 201802820 | Východoslovenská energ. a.s. | -315,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | ZFD na prenájom priestorov | 201900412 | Štátna filharmónia Košice_310H | 21,75 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.02.2019 | vestník 1.-12.2019 | 201900382 | Úrad pre normaliz.metrol.a skú | 138,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.02.2019 | dobropis z vyúčtovania za rok 2018 | 201900336 | MČ KE - Západ_26H | -28,71 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.02.2019 | bonus za obdobie 1.10.-31.12.2018 | 201900338 | METRO Cash&Carry Slovakia | -85,23 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | webhosting | 201900422 | EuroNET Slovakia s.r.o. | 9,54 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | webhosting | 201900389 | Websupport, s.r.o. | 14,28 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.02.2019 | vytýčenie vedení havária teplovodu | 201900340 | Delta Online spol. s r.o., | 72,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.02.2019 | vytýčenie vedení porucha teplovodu | 201900339 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 120,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.02.2019 | teplo haly BPMK 2018 | 201900337 | Bytový podnik MK_10H | 1 909,80 € s DPH |