Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.01.2026 | materiál | 202600116 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 291,81 | |||||
| Faktúra | 20.01.2026 | materiál | 202600115 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 53,26 | |||||
| Faktúra | 20.01.2026 | toner | 202600113 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 232,67 | |||||
| Faktúra | 20.01.2026 | elektrická energia 01-12/2025 PK Poľná 1 | 202504002 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 1 851,07 | |||||
| Faktúra | 20.01.2026 | čipové náramky NOC | 202504001 | TOPCONTROL s.r.o. | 46155571 | 8 306,73 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | period.preškol.sk. | 202600123 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 1 211,55 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | nájom 2026 OST Považská 16 | 202600111 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 95,68 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | nájom 2026 Považská 10 | 202600112 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 141,29 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | materiál | 202600105 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 118,82 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | materiál | 202600104 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 44,80 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | materiál | 202600103 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 360,28 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | materiál | 202600102 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 37,31 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | materiál | 202600101 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | materiál | 202600100 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,96 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | odmena advokáta 2025 | 202504000 | ŠIMČÁK, advokátska kancelária | 52082709 | 615,00 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | prevodníkové moduly | 202600098 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 131,49 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | SV 12/2025-OST 2719 | 202503998 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 151,86 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | el.energia 12/2025-OST 2719,2720 | 202503999 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 627,64 | |||||
| Faktúra | 15.01.2026 | teplo 12/2025 | 202503984 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 3 172,97 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | hovorné 12/2025 rod. príslušníci | 202503834 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 138,50 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | telef.popl. 12/2025 | 202503835 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 743,35 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | monitoring voz. 12/2025 | 202503819 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 953,91 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | ost.náklady r.2026-Hellova | 202600025 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 58,00 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | materiál | 202600094 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 586,07 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | materiál | 202600093 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 205,23 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | materiál | 202600092 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 207,87 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | materiál | 202600091 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájom Zimná 10,12,14 2026 | 202600089 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 288,93 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájom Zimná 16,18,20 2026 | 202600090 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 186,93 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájom Pajorova 7 2026 | 202600088 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 195,97 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájom Petzvalova 1-3 2026 | 202600086 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 193,06 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájom Raketová 7-8 2026 | 202600087 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 99,20 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájom Jilemnického 1,3,5, Zimná 13,15 2026 | 202600084 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 194,10 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájom Mikoviniho 14-16 2026 | 202600085 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 93,32 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájom Jesenná 18, Jilemnického7 2026 | 202600083 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 195,80 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájom 2026 Floriánska 8-10 | 202600081 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 81,66 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájom Jesenná 10-14 2026 | 202600082 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 130,20 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | vyjadrenie SVR 2612 | 202600080 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202600075 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 704,84 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | nájomné 2026, Levočská 2 | 202600043 | SVB Levočská 2_465H | 30687179 | 87,98 | |||||
| Faktúra | 05.01.2026 | nájom 2026-Petzvalova 13,15 | 202600005 | SVB Petzval KE,Petzv.13_493H | 31984487 | 92,82 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | servis TTaE.... | 202503993 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 559,65 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájomné Lidické nám č.7 7-12/2025 | 202503997 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219,08 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | zhrom. tried. | 202503992 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 25,22 | |||||
| Faktúra | 15.01.2026 | el. elektrina OST 5463, NTC | 202503979 | NTC Košice, a. s. | 50152742 | 258,35 | |||||
| Faktúra | 15.01.2026 | nábytok NOC | 202503988 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 1 714,62 | |||||
| Faktúra | 13.01.2026 | syntéza nových typov antioxidantov 2025 | 202503959 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 00397768 | 12 992,00 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | zneškodnenie NO, zhrom. tried. | 202503952 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 320,96 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | OPP, BOZP, CO 12/2025 | 202503943 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | PZS 12/2025 | 202503944 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 |