Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600667 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 44,40 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600666 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 040,58 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600665 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 53,51 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600664 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 615,00 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600663 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 202,95 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600662 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 008,92 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600661 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 87,33 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600660 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 53,51 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600659 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 503,32 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600658 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 547,35 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600657 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 146,37 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600656 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 374,78 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600655 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 545,01 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600654 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 12,55 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600653 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 52,40 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600652 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 587,30 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202600651 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 155,90 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | materiál | 202600602 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17,10 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | materiál | 202600601 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 40,73 | |||||
| Faktúra | 17.02.2026 | materiál | 202600553 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 231,71 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | vyjadrenie Exnárova | 202600645 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | materiál | 202600649 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 50,43 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | materiál | 202600644 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,37 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | materiál | 202600643 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 739,84 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | materiál | 202600642 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 89,20 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | materiál | 202600641 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325,00 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | materiál | 202600640 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 76,88 | |||||
| Faktúra | 24.02.2026 | vytýčenie Zupkova | 202600617 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 16.02.2026 | vytýčenie Zupková | 202600540 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | materiál | 202600512 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 038,49 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | realizácia podlimitnej zákazky Tobogan NOC | 202600637 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 3 628,50 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | materiál | 202600631 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 90,28 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | materiál | 202600630 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 121,94 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | materiál | 202600629 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 548,69 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | el.energia 1/2026 Palackéko 14 | 202600628 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 297,09 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | metrologiclé služby, servis | 202600627 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 3 824,32 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | aktualizácia CMS systému webu teho.sk (DPH) | 202600624 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 73,60 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | ND pre motor. vozidlá | 202600514 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 629,11 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | materiál | 202600504 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 190,65 | |||||
| Faktúra | 24.02.2026 | materiál -odplyňovače | 202600621 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 16 100,70 | |||||
| Faktúra | 20.02.2026 | vyjadrenie PR 1209 | 202600599 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 24.02.2026 | teho.sk prémium shell konzola 18.3.26-19.3.27 | 202600622 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 | |||||
| Faktúra | 12.02.2026 | služba z výkupu (302€) | 202600525 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 18,57 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | nockosice.sk doména 25.2.26 do 25.02.27 | 202600518 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | vyjadrenie SVR 2163 | 202600494 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | mýto 1/2026 (OMV) | 202600471 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 14,32 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | postimplementačná podpora 1/2026 | 202600477 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | vyjadrenie SVR 2612 | 202600461 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | servis zariadení MP | 202600459 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 314,88 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | doména ČH, MP 02/2026-02/2027 | 202600454 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 41,57 |