Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.02.2019 | stravné lístky | 201900379 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 10 935,83 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 23.01.2019 | ročná intern. aktul.softvéru BTS | 201900174 | BE-SOFT, a.s. | 288,46 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.02.2019 | doména MP a ČH | 201900482 | Websupport, s.r.o. | 57,28 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.02.2019 | el.energia 1/19 | 201900469 | Východoslovenská energ. a.s. | 67 354,97 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.02.2019 | el.energia 1/19 | 201900468 | Východoslovenská energ. a.s. | 6 097,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.02.2019 | el.energia 1/2019 | 201900467 | Východoslovenská energ. a.s. | 17 845,73 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.02.2019 | el.energia 1/19 | 201900466 | Východoslovenská energ. a.s. | 8 242,85 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.02.2019 | el.energia 1/19 | 201900465 | Východoslovenská energ. a.s. | 564,38 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 13.02.2019 | elektrická energia ČH | 201900456 | Východoslovenská energ. a.s. | 350,46 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | doskový výmenník | 201900430 | METECH, s.r.o. | 147,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 30.01.2019 | vytýčenie- SVR 2779 | 201900307 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 54,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.01.2019 | nájom spol. priest. Petzvalova 13,15 | 201900298 | SVB Petzval KE,Petzv.13_493H | 90,29 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.01.2019 | mydlo, indulona, uterák | 201900292 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 539,30 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 24.01.2019 | čistiace prostriedky | 201900182 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 32,89 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 24.01.2019 | elektrický sušič | 201900180 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 784,61 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 13.02.2019 | servisná prehliadka rýpadlonakladač | 201900457 | HYDREX, s.r.o. | 625,75 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.02.2019 | spotreba plynu | 201900449 | innogy Slovensko s.r.o. | 57 795,94 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | vyjadr. o exist. vedení porucha Rastisl.54 | 201900444 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 13,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | PHM za január 2019 | 201900439 | OMV Slovensko s.r.o. | 4 984,30 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | sadzobník ponukových cien | 201900420 | UNIKA Bratislava s.r.o. | 17,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | vytýčenie vedení | 201900414 | Východosl.distri_955H | 56,78 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.01.2019 | pracovné oblečenie | 201900296 | GoBaKo, s.r.o. | 877,14 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | koleno,prechod,objímka | 201900191 | MONTRÚR s.r.o. | 204,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | umývanie vozidiel 1/2019 | 201900436 | Dop.podnikMKa.s._847H | 208,10 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | odvoz odpadu, nájom kontajner | 201900428 | KOSIT a.s. | 163,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | kyslík plynný, nájom fliaš | 201900427 | Messer Tatragas spol.s.o. | 361,11 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | sk páska | 201900424 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 185,76 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | batéria pre modul GSM | 201900419 | AUTOCONT s.r.o. | 1 040,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | temasil | 201900418 | REMESPLUS, s.r.o. | 67,44 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | temasil | 201900417 | REMESPLUS, s.r.o. | 81,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.02.2019 | trubka, sklo ochranné, rúrka ohybná | 201900386 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 203,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | temasil | 201900416 | REMESPLUS, s.r.o. | 87,96 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | publikácia čo má vedieť mzdová účt. | 201900375 | Ajfa Avis s.r.o. | 58,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | výjazd zás.jed.-monit. Šaca | 201900197 | G1 MONITOR, s.r.o. | 19,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.02.2019 | obhliadka terénu - moderniz. ST2771 | 201900450 | Správa mest.zele_787H | 40,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | prevzatie odpadu | 201900425 | ODOS, s. r. o. | 475,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | plyn Mäsiarska | 201900408 | innogy Slovensko s.r.o. | 555,41 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | plyn Hellova | 201900407 | innogy Slovensko s.r.o. | 257,84 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | plyn Kupeckého | 201900406 | innogy Slovensko s.r.o. | 5 667,55 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | spotreba plynu | 201900405 | innogy Slovensko s.r.o. | 6 666,43 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | odplatný prevod práva za užívanie databáz | 201900390 | ODIS s.r.o | 355,44 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | inovácia regulačných ventilov TÚV | 201900432 | Lutis s.r.o. | 4 940,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | teplo 1/2019 | 201900409 | KOSIT a.s. | 2 054,38 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | vyjadrenie existencii vedení porucha na teplovode | 201900399 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 13,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.02.2019 | vodné a stočné ČH | 201900383 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 167,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | telefónne poplatky | 201900394 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 179,39 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | telefónne poplatky | 201900393 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 232,96 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | Sk páska | 201900397 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 390,72 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | paušálne služby PROFIT | 201900437 | SOFTIP, a.s. | 298,74 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | pracovná zdravotná služba | 201900429 | BE-SOFT, a.s. | 168,91 € s DPH |