Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.01.2022 | nájomné 2022 Levočská 1 | 202200010 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 102,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2022 | nájomné 2022, Levočská 2 | 202200009 | SVB Levočská 2_465H | 30687179 | 87,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2022 | poštovné 12/2021 | 202103052 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 593,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2021 | Hospodárske noviny 2022 | 202102947 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 257,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2022 | prevzatie odpadu 12/2021 | 202103064 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 356,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2022 | nájomné Lidické nám č.7 7-12/2021 | 202103063 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2022 | el.energia 12/2021 Palackéko 14 | 202103047 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 390,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2022 | vyjadrenia 12/2021 | 202102980 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 33,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 12/2021 | 202102973 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2022 | prev. náklady OST 911 12/2021 | 202102970 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Zmluva | 28.01.2022 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1100055522 | Subop plus s.r.o. | 31734359 | ||||||
| Zmluva | 26.01.2022 | 28.01.2022 | Zmluva o nájme nebytových priestorov. | 6/2022 | LaGO development s.r.o | 50383965 | Čermeľská 1, 04001 Košice | 1,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 24.01.2022 | operatívny leasing 01/2022 | 202200247 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2022 | materiál | 202200102 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 885,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2022 | materiál | 202200101 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 917,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2022 | materiál | 202200100 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 140,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2022 | materiál | 202200099 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 19,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2022 | materiál | 202200098 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 71,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2022 | nájomné 2022 Petzvalova 9,11 | 202200097 | "Petzvalova 911_719H | 35508752 | 90,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2022 | nájomné 2022 Stálicová 3 | 202200096 | SVB-Samospráva STÁLICOVÁ_656H | 35561688 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2022 | nájomné 2022 Dneperská 2 | 202200095 | SVB Dneperská 2 | 35561696 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2022 | nájomné 2022 Irkutská 7,8,9 | 202200094 | Sp3 Irkut 789_589H | 35534176 | 66,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2022 | nájomné 2022 Čingovská 7,8 | 202200093 | SVB Čingov 78_588H | 31313116 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2022 | nájomné r. 2022 Gagar.nám.5 | 202200092 | Sp.vl.b. na Gagar.n_677H | 35563982 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2022 | nájom+ odvoz papier,plasty 12/2021 | 202103058 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2022 | overenie proj.dok.HV prípojka a KOST Rastislavova | 202103057 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 270,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2022 | HV prípojka, KOST Rezidencia Albeli | 202102993 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | 192 770,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2022 | lekárske prehliadky 12/2021 | 202102991 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 177,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2022 | ročný servis zariadení MaR | 202102974 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 4 372,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2022 | vyjadrenie PR 1133.1 | 202102972 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.12.2021 | nájom 2021 Miškovecká 17 | 202102967 | Spoločenstvo PRIVAT_503H | 35522411 | 83,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2021 | HV prípojka a KOST pre Nafukovacia hala ZŠ Novomes | 202102963 | Lutis s.r.o. | 36576379 | 181 709,49 € s DPH | |||||
| Objednávka | 13.01.2022 | Uteráky | 202250043 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 17,28 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.01.2022 | Náplň do tlačiarne | 202250044 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 25,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.01.2022 | Kancelárske potreby | 202250045 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 107,17 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.01.2022 | VO na MKP | 202250046 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | Bratislava - mestská časť Star | 5 400,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.01.2022 | Teplovzdušná stanica | 202250047 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 126,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.01.2022 | Čerpadlo | 202250048 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 400,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.01.2022 | Oprava PK | 202250049 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 478,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.01.2022 | Zdroje MDR | 202250050 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 146,21 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.01.2022 | Armatúry | 202250035 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 917,28 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.01.2022 | OOPP (obuv, bunda...) | 202250036 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 298,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.01.2022 | Kôš odpadkový | 202250038 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 18,84 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.01.2022 | Elektro materiál | 202250039 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.01.2022 | Armatúry | 202250040 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 166,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.01.2022 | OOPP (nátelníky...) | 202250041 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 366,99 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.01.2022 | Náplne do tlačiarní | 202250042 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 390,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.01.2022 | OOPP - MKP | 202250028 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 171,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.01.2022 | OOPP - rukavice | 202250029 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 271,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.01.2022 | armatúry | 202250030 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 606,20 € s DPH |