Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.02.2019 | podlahova vpusť | 201900497 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 294,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.02.2019 | kancelárske potreby | 201900448 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 43,70 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | izoflex | 201900410 | MONTRÚR s.r.o. | 347,52 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.02.2019 | servis vozidiel, prezutie pneumatík | 201900384 | A.R.S.spol. s r.o. | 548,83 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | bimetalový teplomer | 201900380 | GoBaKo, s.r.o. | 28,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | vytýčenie vedení | 201900377 | Sitel s.r.o. | 33,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | vytýčenie vedení Ždiarska | 201900374 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 79,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | vytýčenie vedení moderniz. SVR 1805 | 201900367 | Delta Online spol. s r.o., | 36,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | pracovné oblečenie | 201900362 | GoBaKo, s.r.o. | 2 513,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | nátielník | 201900361 | GoBaKo, s.r.o. | 37,92 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | OK 48.00 elektr. | 201900360 | GoBaKo, s.r.o. | 160,06 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | ložisko | 201900359 | GoBaKo, s.r.o. | 86,28 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | skrutkovač, sada | 201900358 | GoBaKo, s.r.o. | 90,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.02.2019 | vyjadrenie k existencii TKZ | 201900330 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 13,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | poistenie zodpov. za škodu | 201990003 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 367,35 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.02.2019 | detektor bezdrôtových signálov | 201900513 | AUTOCONT s.r.o. | 834,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | čerpadlo | 201900492 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 718,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | ventil | 201900491 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 67,30 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | teleso čerpadla | 201900490 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 445,28 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.02.2019 | vytýčenie IS porucha teplovodu SVR 505 | 201900487 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 120,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.02.2019 | nájom 2019 | 201900485 | Stredná priem.škola strojnícka | 460,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.02.2019 | sadra modelárska | 201900481 | CHEMOLAK a.s. | 5,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.02.2019 | repre 2/19 | 201900476 | METRO Cash&Carry Slovakia | 156,52 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.02.2019 | studená voda OST 810 1/19 | 201900464 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 696,96 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | prevádzkové náklady OST 911 | 201900415 | HONORS, a.s. | 190,73 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.01.2019 | zvárací drát | 201900323 | GoBaKo, s.r.o. | 26,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 30.01.2019 | kancelárske potreby | 201900309 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 574,43 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.02.2019 | el.energia 1/19-Alejová 2 | 201900478 | Bytový podnik MK_10H | 302,75 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.02.2019 | el.energia 1/19-Haly Južné n. | 201900477 | Bytový podnik MK_10H | 627,86 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.02.2019 | Sk páska | 201900474 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 66,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 30.01.2019 | vytýčenie-havária SVR52905, | 201900308 | Delta Online spol. s r.o., | 72,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.02.2019 | výkopové práce SVR 2644 | 201900473 | Bodroginvest, s.r.o. | 2 410,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.02.2019 | výkopové práce SVR 2644 | 201900472 | Bodroginvest, s.r.o. | 2 676,53 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.02.2019 | výkopové práce SVR 2779 | 201900471 | Bodroginvest, s.r.o. | 1 756,75 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.02.2019 | výkopové práce SVR 52905 | 201900470 | Bodroginvest, s.r.o. | 1 103,85 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 13.02.2019 | ventil, príruba | 201900460 | ARPOS, spol. s.r.o. | 173,42 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 13.02.2019 | ventil, hadica | 201900459 | ARPOS, spol. s.r.o. | 1 017,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 13.02.2019 | guľový kohút | 201900458 | ARPOS, spol. s.r.o. | 98,88 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.02.2019 | modem | 201900455 | AUTOCONT s.r.o. | 420,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | nájomné za rok 2019 | 201900438 | Správa majetku K_958H | 73,87 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | právne služby I/2019 | 201900489 | IURISTICO s. r. o. | 3 586,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.02.2019 | právne služby (Cassovia BIC) | 201900475 | JUDr.Kucharčík Vladimír | 454,78 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.02.2019 | meteorol.inf. 1/19 | 201900463 | Slov.hydrometeorologický ústav | 349,30 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.02.2019 | tepelný výmenník | 201900453 | Migret, s.r.o. | 2 026,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.02.2019 | implementácia okien TEDIS | 201900452 | IPECON, s.r.o. | 720,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | cisco WS | 201900446 | AUTOCONT s.r.o. | 822,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | teplo 1/2019 | 201900435 | Tepláreň Košice,_120H | 6 064 892,04 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | teplo ČH | 201900434 | Tepláreň Košice,_120H | 2 643,43 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | teplo 1/2019 | 201900433 | Tepláreň Košice,_120H | 5 356,97 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | vodné a stočné | 201900391 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 422 533,58 € s DPH |