Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.02.2019 | banková informácia pre účely auditu | 201900506 | VÚB a.s. | 66,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.02.2019 | vytýčenie-SVR 564 | 201900533 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 13,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.03.2019 | web hosting úprava parametrov | 201900570 | Websupport, s.r.o. | 18,10 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.02.2019 | existencia PTZ SVR 523 | 201900546 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 13,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.02.2019 | rek.pobyt Moňok-Bardej.kúpele | 201900537 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 215,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.02.2019 | vytýčenie SVR 505 | 201900532 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 68,96 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.03.2019 | servis telef. ústredne Panasonic | 201900566 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 512,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | sušič vlasov, rúk | 201900445 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 1 026,12 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.02.2019 | el.energia 1/19 | 201900542 | Str.odb.šk.želez_881H | 504,55 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 13.02.2019 | vyjadrenie k existencii vedení - havária | 201900461 | Delta Online spol. s r.o., | 72,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.02.2019 | výmena poistných ventilov K1 a K2 na PK | 201900528 | THERM-Š.Tribula | 533,10 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | kladivo AKKU | 201900440 | GoBaKo, s.r.o. | 540,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.02.2019 | PHM 2/19 | 201900531 | OMV Slovensko s.r.o. | 1 665,55 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.02.2019 | nájom za práčovňu rok 2019 | 201900548 | SVB Čiernomorská 1_418H | 103,09 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.02.2019 | ventil poistný | 201900529 | ARPOS, spol. s.r.o. | 686,52 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | sada zváracích káblov | 201900443 | GoBaKo, s.r.o. | 566,16 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | zvárací drát | 201900442 | GoBaKo, s.r.o. | 36,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.02.2019 | vytýčenie vedení | 201900451 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 54,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.02.2019 | elektromateriál | 201900509 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 1 077,88 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | čerpadlo ponorné, hadica hasičská | 201900441 | GoBaKo, s.r.o. | 546,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | vyjadrenie k IS - moderniz. OST 2773 | 201900431 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 9,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.02.2019 | odstránenie a likvid. stromov Komenského 7 | 201900523 | DRABOCHS s.r.o. | 596,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.02.2019 | Huawei-Andrejco | 201900553 | Orange Slovensko, a.s. | 270,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.01.2019 | vytýčenie- OST 2773 | 201900312 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 13,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.01.2019 | vytýčenie k exist.siete OST 1805 | 201900313 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 13,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.03.2019 | školenie a skúšky zvárania | 201900557 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 168,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.02.2019 | seminár evidencia tržieb regist. pokl. | 201900521 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina | 100,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.02.2019 | toner | 201900515 | AUTOCONT s.r.o. | 115,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.02.2019 | modul | 201900514 | AUTOCONT s.r.o. | 234,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.02.2019 | príruba krková, prechod priamy | 201900512 | ARPOS, spol. s.r.o. | 1 310,74 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.02.2019 | klapka, guľový kohút, filter | 201900511 | ARPOS, spol. s.r.o. | 1 812,68 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | vyjadrenie k exis. vedení havária teplovodu | 201900400 | Delta Online spol. s r.o., | 36,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | vyjadrenie k existencii vedení porucha | 201900395 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 15,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 24.01.2019 | hovorné 1/19-rod.prísluš. | 201900177 | Orange Slovensko, a.s. | 225,36 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 24.01.2019 | hovorné 1/19 | 201900178 | Orange Slovensko, a.s. | 1 534,91 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 24.01.2019 | monitoring voz. 1/19 | 201900179 | Orange Slovensko, a.s. | 737,69 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.02.2019 | skrutka, matica | 201900503 | AMIKO, s.r.o. | 181,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.02.2019 | technické a emisné kontroly na mot. voz. | 201900525 | SLOVDEKRA s.r.o. | 233,28 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.02.2019 | nájom spoloč. priest. Petzvalova 61 | 201900508 | REFOSBYT, s.r.o._663H | 85,81 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.02.2019 | oprava a overenie meradiel | 201900507 | MENERT spol.s r.o. | 3 633,78 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.02.2019 | lekárske prehliadky | 201900524 | BE-SOFT, a.s. | 417,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.02.2019 | odborná príprava obsluhy kotlov | 201900504 | SKA-vzdelávací servis | 42,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | SV 1/19-OST 2719 | 201900502 | Dop.podnikMKa.s._847H | 128,24 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | el.energia 1/19-OST 2719,2720 | 201900501 | Dop.podnikMKa.s._847H | 1 004,75 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | tlakomer,ventil | 201900500 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 571,27 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | teleso čerpadla | 201900499 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 418,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | temasil | 201900498 | REMESPLUS, s.r.o. | 22,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | zorad.horákov na plyn.kot. P 4 | 201900495 | WEISHAUPT spol.s.r.o. | 113,55 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.02.2019 | tlačiareň HP | 201900484 | AUTOCONT s.r.o. | 90,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.02.2019 | tonery | 201900483 | AUTOCONT s.r.o. | 519,60 € s DPH |