Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 18.01.2022 | Čerpadlo na úpravu pH bazénovej vody | 202250064 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | Prešov | 2 028,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.01.2022 | Školenie lešenárov | 202250065 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | Košice | 156,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.01.2022 | Hygienicke potreby | 202250066 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 54,29 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.01.2022 | Armatúry | 202250067 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 68,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.01.2022 | Náplň do tlačiarne | 202250054 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 100,73 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.01.2022 | Náradie | 202250055 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 265,03 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.01.2022 | Kancelárske potreby 01/2022 | 202250056 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 193,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.01.2022 | spojovací materiál | 202250057 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 294,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.01.2022 | Čerpadlo TPE | 202250058 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 3 445,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.01.2022 | PPR (OST 2644) | 202250059 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1 050,18 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.01.2022 | Oprava vozidla Nissan Leaf | 202250060 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 300,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.01.2022 | Náradie-elektro | 202250051 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 317,75 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.01.2022 | OOPP (obuv CXS,bunda) | 202250052 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 147,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.01.2022 | Oprava PK Tolstého | 202250053 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 478,80 € s DPH | ||||
| Dodatok k zmluve | 19.01.2022 | 28.01.2022 | Dodatok č.1 k Zmluve č. 234/RCP/2009 | 161/2009/2022/1 | Stav.byt.dr. II_06_1060263116 | 171204 | Bardejovská 3, 04011 Košice | ||||
| Faktúra | 12.01.2022 | ant. testy | 202103042 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 470,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2022 | teplo 12/2021 | 202103051 | MH Teplárenský holding _120H | 36211541 | 6 248 026,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2022 | teplo 12/2021 ČH | 202103050 | MH Teplárenský holding _120H | 36211541 | 3 570,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | plyn 12/2021 MKP | 202103043 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 718,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2022 | teplo 12/2021 MKP | 202103049 | MH Teplárenský holding _120H | 36211541 | 17 749,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2022 | teplo 12/2021 Podjavorinskej | 202103048 | MH Teplárenský holding _120H | 36211541 | 5 453,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | el. energia 01-12/2021 Žižkova | 202103046 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -227,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | kalibrácia detektora úniku plynu | 202103041 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 80,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | el. energia 01-12/2021 Inžinierska | 202103038 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -1 036,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | el. energia 01-12/2021 Herlianska | 202103037 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -253,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | el. energia 01-12/2021 Amurská | 202103036 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -4 259,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | el. energia 01-12/2021 Skladná | 202103035 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -208,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | odmena advokáta 2021 | 202103044 | ŠIMČÁK, advokátska kancelária | 52082709 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2022 | vyjadrenia 12/2021 | 202102983 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2021 | stočné 09-12/2021 ČH | 202102966 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | -5,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2021 | stočné 06-09/2021 ČH | 202102965 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | -9,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2021 | náhradné diely | 202102961 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 509,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.12.2021 | predpl. Koš.Korzár,SME r. 2022 | 202102952 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 309,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2021 | stočné 12/2021 ČH | 202102932 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 563,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2021 | služby z výkupu | 202102927 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202102912 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 61,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | elektrina , teplo, voda 10/2021, Kulturpark | 202102911 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 2 203,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | elektrina , teplo, voda 09/2021, Kulturpark | 202102910 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 4 264,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | rozdiel vyúčtovania nákladov 2019 Hlavná 81 | 202102895 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 10,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2021 | materiál | 202102893 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 48,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2021 | vypracovanie projektu Rekonštrukcia... OST 802 | 202102871 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 5 306,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2021 | služby z výkupu | 202102868 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2021 | telefón | 202102865 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 268,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2022 | nájom 2022 Stálicová 1 | 202200121 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2022 | nájom 2022 Rastislavova 39 | 202200120 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 271,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2022 | nájomné 2022 Bukovecká 3 | 202200119 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 103,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2022 | nájom 2022 Ždiarska 1 | 202200118 | Sp.vl.b. Ždiarska 1_701H | 35506873 | 101,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2022 | nájom Galaktická 18,20, 22,24 | 202200117 | Sp.vl.b. GALAX I_684H | 31311440 | 149,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2022 | nájom 2022 Petzvalova 53,55 | 202200114 | SVB Petzvalova 53,55_744H | 45006393 | 87,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2022 | nájom 2022 - Petzvalova 49,51 | 202200113 | SVB Lipa., Juž. tr. 13_665H | 35558687 | 87,30 € s DPH |