Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.03.2019 | VPLS 2/19 | 201900586 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 1 352,52 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.03.2019 | mesačná prehl.EPS kolektory | 201900585 | SIMTECH s.r.o. | 274,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | voda 1-2/19-plavár.ČH | 201900579 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 148,13 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | elektro mat. dľa obj. | 201900576 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 439,70 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | ASW Update | 201900575 | CORA GEO, s.r.o. | 24 201,17 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.02.2019 | pracovné odevy | 201900530 | GoBaKo, s.r.o. | 446,21 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.02.2019 | bunda pracovná | 201900522 | GoBaKo, s.r.o. | 249,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.03.2019 | teplo 2/19-OST 189 | 201900597 | KOSIT a.s. | 1 688,68 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.02.2019 | vyjadrenie IS moderniz. OST 1805 | 201900519 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 9,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.02.2019 | ložisko | 201900517 | GoBaKo, s.r.o. | 12,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.02.2019 | plomba olovená | 201900516 | GoBaKo, s.r.o. | 92,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | tepel.výmenník,izolácia,šróbenie | 201900496 | Migret, s.r.o. | 532,92 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.03.2019 | umývanie vozidiel 2/19 | 201900609 | Dop.podnikMKa.s._847H | 264,94 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | telekomun.služby 2/19 | 201900574 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 161,81 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | telekomunik.služby 2/19-Biznis Partner | 201900573 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 245,28 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.03.2019 | nájom 4-6/2019-Ľudová 8 | 201900595 | Bytový podnik MK_10H | 22,07 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.03.2019 | teplo, TÚV Haly Juž.n. 1/19 | 201900593 | Bytový podnik MK_10H | 2 334,53 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.03.2019 | teplo 2/2019 | 201900565 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 79 785,38 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.03.2019 | vytýčenie-Krakovská | 201900562 | Východosl.distri_955H | 56,42 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.03.2019 | vytýčenie-TR.SNP | 201900561 | Východosl.distri_955H | 57,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.03.2019 | paušalné sl. PROFIT | 201900598 | SOFTIP, a.s. | 298,74 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.03.2019 | overenie tachografu- KE094MC | 201900594 | Doprava a mechanizácia,a.s. | 113,88 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.03.2019 | zhrom.odpadu dľa OST | 201900589 | KOSIT a.s. | 489,02 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | el.energia 3/19 | 201900584 | Východoslovenská energ. a.s. | 251,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | el.energia 3/19 | 201900583 | Východoslovenská energ. a.s. | 331,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | el.energia 3/19 | 201900582 | Východoslovenská energ. a.s. | 30,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | el.energia 3/19-Herlianska 81,83 | 201900581 | Východoslovenská energ. a.s. | 81,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.02.2019 | nájom 2019- Považska 2-6 | 201900549 | SVB Považan 2,4,6_500H | 71,53 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.02.2019 | vytýčenie IS Rastislavova | 201900488 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 79,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.02.2019 | sklo číre, pracovná obuv | 201900480 | GoBaKo, s.r.o. | 404,28 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.03.2019 | TK a EK-KE 479EX,KE093AB | 201900588 | SLOVDEKRA s.r.o. | 146,88 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.03.2019 | výkon funkcie požiarnej ochrany | 201900567 | KOHAS s.r.o. | 1 278,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.03.2019 | oprava čerpadla pre OST 13071 | 201900560 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 703,62 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.03.2019 | servisné práce podľa súpisu prác | 201900559 | IPECON, s.r.o. | 315,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.03.2019 | serv.podpora TEDIS 2/19 | 201900558 | IPECON, s.r.o. | 4 800,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.02.2019 | náhradné diely pre motor. vozidlá | 201900505 | MONTRÚR s.r.o. | 359,23 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 30.01.2019 | kanc.stolička | 201900251 | iM3 s.r.o. | 570,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | vyjadrenie k exist. vedení moderniz. OST2773 | 201900494 | Dop.podnikMKa.s._847H | 7,97 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.02.2019 | existencia vedení modrniz. SVR 1805 | 201900493 | Dop.podnikMKa.s._847H | 7,97 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 13.02.2019 | poštovné 1/2019 | 201900462 | Slovenská pošta, a.s._670H | 750,55 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | doména teho.sk | 201900447 | Websupport, s.r.o. | 14,28 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | ZFD k prijatej platbe 1/2019 | 201900392 | Tepláreň Košice,_120H | 936 594,33 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | seminár účtovná závierkaa daň z príjmov | 201900387 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina | 60,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | mobilný telefón Motorola | 201900350 | Orange Slovensko, a.s. | 76,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | mobilné telefóny MAXCOM | 201900349 | Orange Slovensko, a.s. | 82,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.02.2019 | kancelárske potreby | 201900454 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 97,66 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 26.02.2019 | pojazdný kontajner,zásuvky | 201900535 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 150,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 26.02.2019 | vodomer,púzdro,prípojka | 201900536 | MENERT spol.s r.o. | 1 998,72 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.03.2019 | snímač tlaku | 201900555 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 186,16 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.02.2019 | podpora APV 1-3/2019 | 201900541 | SOFTIP, a.s. | 1 911,60 € s DPH |