Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.03.2019 | výkopové práce pre odstr.hav. SVR 564 | 201900694 | Bodroginvest, s.r.o. | 1 036,85 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | výkop.práce pre odstr.havárie SVR 512 | 201900693 | Bodroginvest, s.r.o. | 1 668,86 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.03.2019 | repre fond | 201900664 | METRO Cash&Carry Slovakia | 123,44 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | Hakl ohrievač | 201900674 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 190,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | odstr.havárie PR 1134 5 | 201900690 | Bodroginvest, s.r.o. | 4 500,28 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | výkopové práce pre odstr.havárie SVR 523 | 201900696 | Bodroginvest, s.r.o. | 1 688,35 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | výkopové práce SVR 2695 | 201900697 | Bodroginvest, s.r.o. | 1 490,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.03.2019 | škol.-Líšková-Správa registr.v roku 2019 | 201900715 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 72,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.03.2019 | el.energia 2/19 | 201900708 | Str.odb.šk.želez_881H | 495,53 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | el.energia 2/19-OST 2719,2720 | 201900703 | Dop.podnikMKa.s._847H | 915,06 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | SV 2/19-OST 2719 | 201900702 | Dop.podnikMKa.s._847H | 122,66 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | tlakomer | 201900672 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 250,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | teplomer ponorný | 201900671 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 153,36 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | vysielač impulzov | 201900670 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 115,18 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | snímač tlaku | 201900669 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 2 376,86 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 13.03.2019 | poštovné 2/19 | 201900621 | Slovenská pošta, a.s._670H | 544,45 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.03.2019 | úprava par. Hosting 21.12.18-21.12.19 | 201900617 | Websupport, s.r.o. | 18,10 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.03.2019 | odb.seminár-Novela z.o ERP | 201900604 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina | 100,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.03.2019 | vyjadrenie tel.zar. OST 1804 | 201900590 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 13,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | ZFD k prijatej platbe za 2/19 | 201900578 | Tepláreň Košice,_120H | 583 333,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | ZFD k zostatku platby za 2/19 | 201900577 | Tepláreň Košice,_120H | 204 112,33 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | preprava zásielky-Sl.inov.a energ.agent. | 201900706 | TNTExpess Worldwide spol.s r.o | 15,12 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | oprava voz. KE693EI | 201900704 | MONTRÚR s.r.o. | 1 367,04 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | vyk.lekárske prehl. 2/19 | 201900689 | BE-SOFT, a.s. | 341,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.03.2019 | elektro materiál | 201900688 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 1 210,31 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.03.2019 | posúvač | 201900663 | ARPOS, spol. s.r.o. | 392,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.03.2019 | materiál dľa obj. | 201900662 | PROFILEXAN s.r.o. | 282,11 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.03.2019 | teleskopický rebrík | 201900661 | B2B Partner s.r.o. | 189,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.03.2019 | skrutky | 201900660 | AMIKO, s.r.o. | 254,82 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.03.2019 | nájom 2019-KOS 13070 | 201900658 | Valentín Štec_987H | 134,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.03.2019 | SV 2/19-OST 810 | 201900652 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 624,48 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.03.2019 | tlakomer | 201900651 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 86,70 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.03.2019 | kohút trojcestný | 201900650 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 325,08 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.03.2019 | elektromag.ventil | 201900649 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 995,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.03.2019 | závity,rúry,prechod | 201900607 | MONTRÚR s.r.o. | 233,42 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.03.2019 | kancelárske potreby | 201900569 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 622,14 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.03.2019 | prevádzkové náklady OST 911 | 201900568 | HONORS, a.s. | 190,73 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.03.2019 | servis vozidla KE 622 GZ | 201900564 | A.R.S.spol. s r.o. | 19,88 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.03.2019 | vytýčenie vedení | 201900556 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 83,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | ostatné náklady 2019-Hellova 2 | 201900082 | MČ KE - Západ_26H | 58,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019-Hellova 2 | 201900081 | MČ KE - Západ_26H | 110,82 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | prenájom konc.zariadení 1/19 | 201900698 | Orange Slovensko, a.s. | 311,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.03.2019 | period.preškol.sk.zvárania-SZCZUREK Ľ. | 201900685 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 511,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.03.2019 | prenájom konc. zariadení | 201900684 | Orange Slovensko, a.s. | 311,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.03.2019 | vyjadr.o exist. PTZ-moderniz.OST 1805 | 201900643 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 13,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.03.2019 | materiál dľa obj. | 201900642 | ARPOS, spol. s.r.o. | 1 224,48 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.03.2019 | vytýčenie telek.ved. dľa obj. | 201900572 | Sitel s.r.o. | 50,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.02.2019 | čižmy pracovné, bunda | 201900543 | GoBaKo, s.r.o. | 66,67 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.03.2019 | logitech | 201900639 | AUTOCONT s.r.o. | 19,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.03.2019 | el.energia Haly 2/19 | 201900635 | Bytový podnik MK_10H | 598,03 € s DPH |