Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.03.2019 | zátky,tesniaca páska,objímka | 201900678 | ISOPLUS SLOVAKIA spol. s r.o. | 303,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | pokuta za porušenie istenia objektu ČH a MP | 201900676 | Ministerstvo vnútra SR | 33,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.03.2019 | kolenačky s krytom | 201900667 | GoBaKo, s.r.o. | 17,47 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.03.2019 | vesta reflexná | 201900666 | GoBaKo, s.r.o. | 368,99 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 19.03.2019 | pracovná obuv | 201900665 | GoBaKo, s.r.o. | 18,48 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | vyjadrenie k existencii PTZ | 201900730 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 13,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | periodické školenia obsluhy krovinorezov | 201900728 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 54,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 29.03.2019 | klapka,kohút,redukcia | 201900727 | ARPOS, spol. s.r.o. | 959,16 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 29.03.2019 | DG 63/2-vonk. | 201900726 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 54,96 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.03.2019 | oprava a kalibrácia analyz. | 201900681 | K-TEST s.r.o. | 120,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | vrták | 201900677 | GoBaKo, s.r.o. | 27,79 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.03.2019 | mesačná prehl.EPS-Registr.stred. 3/19 | 201900720 | SIMTECH s.r.o. | 109,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.03.2019 | mesačná prehl. EPS -Registr.stred. 2/19 | 201900719 | SIMTECH s.r.o. | 109,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.03.2019 | overenie a oprava meradiel | 201900716 | MENERT spol.s r.o. | 3 473,58 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.03.2019 | klapka,ventil,príruba | 201900724 | ARPOS, spol. s.r.o. | 697,68 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.03.2019 | mesačná prehl.EPS-kolektorov 3/19 | 201900718 | SIMTECH s.r.o. | 274,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.04.2019 | montáž zab.značky OST 115 | 201900767 | Východoslovenská energ. a.s. | 8,10 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.04.2019 | náklady na dopr.OST 115 | 201900766 | Východoslovenská energ. a.s. | 20,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.03.2019 | kontrola komínov dľa obj. | 201900717 | František Mrázko-FMHV | 108,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.03.2019 | stojan na bicykle | 201900714 | B2B Partner s.r.o. | 220,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | kancelárske potreby | 201900673 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 143,33 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 13.03.2019 | vyjadr.k exist.podz.sieti-SVR 2777 | 201900628 | Delta Online spol. s r.o., | 72,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 13.03.2019 | vyjadr.k exist.podz.sieti-SVR 2773 | 201900627 | Delta Online spol. s r.o., | 72,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.02.2019 | telefóny dľa fa | 201900552 | Orange Slovensko, a.s. | 5,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | benefitná poukážka I.Q 2019 | 201900679 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 7 000,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | vyjadrenie k exist. rekonšt. KVP | 201900732 | Dop.podnikMKa.s._847H | 23,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.03.2019 | ocel.profil,plech | 201900712 | FERONA Slovakia, a.s. | 625,91 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.03.2019 | profil | 201900711 | FERONA Slovakia, a.s. | 109,74 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.03.2019 | vyjadr k modernizácií OST 5610 | 201900618 | Správa mest.zele_787H | 40,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.03.2019 | ročná internetová aktualizácia softvéru BTS | 201900563 | BE-SOFT, a.s. | 288,46 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.02.2019 | telefónne poplatky | 201900547 | Orange Slovensko, a.s. | 1 556,84 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.02.2019 | monitoring voz. 2/19 | 201900540 | Orange Slovensko, a.s. | 512,69 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.02.2019 | hovorné 2/19-rod.príslušníci | 201900539 | Orange Slovensko, a.s. | 192,39 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | PHM 3/19 | 201900705 | OMV Slovensko s.r.o. | 1 651,87 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.03.2019 | právne služby za 2/19 viď príloha | 201900683 | IURISTICO s. r. o. | 2 353,45 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.03.2019 | náhradné diely pre mot. voz. | 201900645 | MONTRÚR s.r.o. | 103,62 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.03.2019 | vrtáky | 201900641 | GoBaKo, s.r.o. | 335,27 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.03.2019 | ložisko,kot.rez. | 201900600 | GoBaKo, s.r.o. | 189,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | geom.plán-napoj.SVR z OST 1101 | 201900680 | SK GEO, s.r.o. | 252,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.03.2019 | fin.vysporiad.el.energie Stálicová 3 | 201900647 | Východoslovenská energ. a.s. | -4,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 13.03.2019 | vysporiadanie fixnej zložky tepla za r.2018 | 201900632 | Tepláreň Košice,_120H | -545 261,71 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 13.03.2019 | vyúčtov.fixnej zl.tepla za r.2018-OST2695 | 201900631 | Tepláreň Košice,_120H | -335,23 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 13.03.2019 | vyspor.fixnej zl..tepla r.2018 plav.ČH | 201900630 | Tepláreň Košice,_120H | -754,10 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.03.2019 | výjazd zásah.jednotky-Šaca | 201900687 | G1 MONITOR, s.r.o. | 19,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.03.2019 | vyjadr.k podz.ved -poruchy Rastislavova,Turgen. | 201900636 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 15,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.03.2019 | Inovácia modulov TÚV | 201900648 | Lutis s.r.o. | 168 452,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.03.2019 | nosník,príruba,spojka | 201900699 | ARPOS, spol. s.r.o. | 328,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | odstr.havárie SVr 561 | 201900691 | Bodroginvest, s.r.o. | 2 339,29 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | výkopové práce SVR 505 | 201900692 | Bodroginvest, s.r.o. | 1 608,78 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.03.2019 | výkopové práce pre odstr.hav. SVR 527 | 201900695 | Bodroginvest, s.r.o. | 1 444,78 € s DPH |