Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.04.2019 | vodné,stočné 1-3/2019 | 201900769 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 4 970,57 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.04.2019 | voda 3/19 | 201900768 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 394 733,11 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 02.04.2019 | stravné lístky 4/19 | 201900749 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 10 408,13 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | pohonné hmoty | 201900782 | OMV Slovensko s.r.o. | 3 750,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | teplo OST 991 | 201900780 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 65 881,86 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | telefónne poplatky | 201900778 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 177,01 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | telefónne poplatky | 201900777 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 241,72 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | kyslík plynný, nájomné fliaš | 201900776 | Messer Tatragas spol.s.o. | 234,12 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.04.2019 | guľ.kohút,klapka,vsuvka | 201900774 | ARPOS, spol. s.r.o. | 1 332,24 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.04.2019 | koleno varné | 201900773 | ARPOS, spol. s.r.o. | 45,70 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.04.2019 | TK a EK KE719BN | 201900765 | SLOVDEKRA s.r.o. | 77,76 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.04.2019 | revízie detektorov úniku plynu na plyn.kot.dľa obj | 201900762 | AKAM s.r.o. | 404,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.04.2019 | servisné práce 3/19 | 201900760 | IPECON, s.r.o. | 75,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 03.04.2019 | elektromateriál | 201900751 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 1 258,02 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | rúry | 201900740 | MONTRÚR s.r.o. | 400,81 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | izol materiál | 201900739 | MONTRÚR s.r.o. | 231,48 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | rúra hladká bezšvová | 201900738 | MONTRÚR s.r.o. | 227,88 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | rúry,objímka,prechod | 201900737 | MONTRÚR s.r.o. | 67,36 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.03.2019 | ložisko | 201900723 | GoBaKo, s.r.o. | 44,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.03.2019 | vrták,blicky | 201900722 | GoBaKo, s.r.o. | 111,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.03.2019 | vrtak | 201900713 | GoBaKo, s.r.o. | 15,92 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.03.2019 | papierové vrecia | 201900701 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 19,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.03.2019 | lepidlo,poradač | 201900700 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 52,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | prenájom konc. zariadení | 201900785 | Orange Slovensko, a.s. | 3 010,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 03.04.2019 | vytýčenie hav. SVR 1790 | 201900759 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 62,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 03.04.2019 | rekon.pobyt-Balluch,Mladšík,Olejárová | 201900757 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 675,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 03.04.2019 | servisná podp. 3/19-TEDIS | 201900755 | IPECON, s.r.o. | 4 800,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 02.04.2019 | syntetika,sadra,odmasť.ceresit | 201900748 | CHEMOLAK a.s. | 51,54 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | vyjadrenie k ex. ved. moderniz. KVP | 201900826 | SWAN KE,s.r.o. | 15,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.04.2019 | paušálne služby PROFIT | 201900801 | SOFTIP, a.s. | 298,74 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.04.2019 | VPLS | 201900794 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 1 352,52 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | el.energia 4/19-Herlianska | 201900788 | Východoslovenská energ. a.s. | 81,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | prevencia a profylaxia | 201900781 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 650,16 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | umývanie vozidiel | 201900779 | Dop.podnikMKa.s._847H | 370,22 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.04.2019 | el.energia 4/19 | 201900772 | Východoslovenská energ. a.s. | 331,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.04.2019 | el.energia 4/19 | 201900771 | Východoslovenská energ. a.s. | 30,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.04.2019 | el.energia 4/19 | 201900770 | Východoslovenská energ. a.s. | 251,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.04.2019 | poskyt.zdr. sl.3/19 | 201900764 | BE-SOFT, a.s. | 168,91 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.04.2019 | nájom II.Q.2019 | 201900763 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 1 114,85 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 03.04.2019 | zhr.odpadu-dľa prílohy | 201900756 | KOSIT a.s. | 55,30 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | vrut, skrutka, matica | 201900746 | AMIKO, s.r.o. | 30,17 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | vrták, matica, skrutka | 201900745 | AMIKO, s.r.o. | 91,38 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | inverzný tlakový spínač | 201900743 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 108,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | čerpadlo ALPHA | 201900742 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 718,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | čerpadlo dľa obj. | 201900741 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 1 471,68 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | poskyt.audítorských sl. za r. 2018-III.časť | 201900734 | AUDIT-LD s. r. o. | 4 080,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.03.2019 | nerezový zásobník vody | 201900675 | Migret, s.r.o. | 7 929,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 03.04.2019 | výkon funkcie BOZP a PO | 201900750 | KOHAS s.r.o. | 1 278,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | náklad spojený s výjazdom zás. jednotky | 201900731 | G1 MONITOR, s.r.o. | 19,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | technická a emisná kontrola | 201900729 | SLOVDEKRA s.r.o. | 77,76 € s DPH |