Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.04.2019 | výrez stromu z dôvodu ha. Lomonosovova 8 | 201900846 | Správa mest.zele_787H | 112,96 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.04.2019 | elektrická energia Haly Južné nábrežie | 201900842 | Bytový podnik MK_10H | 575,23 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.04.2019 | elektrická energia | 201900841 | Bytový podnik MK_10H | 315,01 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.04.2019 | vykonanie 3.zár. serv.prehl.KE718JY | 201900832 | MORIS Slovakia s.r.o. | 316,10 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.04.2019 | právne služby 3/2019 | 201900829 | IURISTICO s. r. o. | 1 587,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.04.2019 | vodné a stočné ČH | 201900800 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 153,41 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 17.04.2019 | reklama | 201900858 | Mesto Košice_20H | 600,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.04.2019 | škol.obsluhy st.strojov-Hric,Perun,Zajak,Štieber | 201900845 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 72,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.04.2019 | prevzatie odpadu | 201900830 | ODOS, s. r. o. | 250,26 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | páska AL | 201900822 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 451,58 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | konope jemné | 201900821 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 83,70 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | temasil | 201900820 | REMESPLUS, s.r.o. | 297,24 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | temasil | 201900819 | REMESPLUS, s.r.o. | 98,16 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | toner | 201900816 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 481,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | vyjadr. k existencií podz.v. -modern. KVP | 201900736 | Delta Online spol. s r.o., | 72,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | preplatok z pois. zmuvy - odhl. zamest. | 201990004 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | -25,75 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.04.2019 | vytýčenie OST KVP-mod.rozvodov | 201900843 | Dop.podnikMKa.s._847H | 23,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.04.2019 | vyjadrenie k podz. ved. moderniz. OST 1805 | 201900733 | Dop.podnikMKa.s._847H | 23,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | ZFD k prijatej platbe za 3/19 | 201900783 | Tepláreň Košice,_120H | 393 188,46 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | ZFD k prij .platbe 3/19 2.časť | 201900784 | Tepláreň Košice,_120H | 412 101,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.03.2019 | ekolog.popl.k DD 201900386 | 201900686 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | -5,72 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.03.2019 | vyjad.k exist.sietí-Moderniz.OST 2771 | 201900707 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 13,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.04.2019 | vytýčenie -Moderniz.OST 5610 | 201900847 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 13,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.03.2019 | vyjadrenie ku telekom.zar.-rekonštr. KVP 4.časť | 201900644 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 13,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.04.2019 | vytýčenie vedení moderniz. OST 2771 | 201900803 | Dop.podnikMKa.s._847H | 15,94 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.04.2019 | spotreba plynu Mäsiarska | 201900839 | innogy Slovensko s.r.o. | 227,23 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.04.2019 | spotreba plynu, Masarykova, Komenského | 201900838 | innogy Slovensko s.r.o. | 3 865,82 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.04.2019 | spotreba plynu, Kupeckého, Zborovksá | 201900837 | innogy Slovensko s.r.o. | 3 581,88 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.04.2019 | spotreba plynu Hellova | 201900836 | innogy Slovensko s.r.o. | 131,34 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.04.2019 | meteorolologické informácie | 201900831 | Slov.hydrometeorologický ústav | 349,30 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | vyjadrenie k existencii PTZ - porucha na teplovode | 201900824 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 13,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | router | 201900817 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 129,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | elektrická energia | 201900814 | Východoslovenská energ. a.s. | 5 660,92 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | elektrická energia | 201900813 | Východoslovenská energ. a.s. | 59 571,52 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | elektrická energia | 201900812 | Východoslovenská energ. a.s. | 7 521,44 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | elektrická energia | 201900811 | Východoslovenská energ. a.s. | 16 226,92 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | elektrická energia | 201900810 | Východoslovenská energ. a.s. | 544,48 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | plyn 3/2019 | 201900809 | innogy Slovensko s.r.o. | 37 101,78 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | elektrická energia ČH | 201900807 | Východoslovenská energ. a.s. | 342,06 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.04.2019 | kotúč rezný | 201900805 | Kar - KO | 65,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.04.2019 | nájom kontajnera, odvoz odpadu | 201900798 | KOSIT a.s. | 171,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.04.2019 | teplo 3/2019 | 201900797 | KOSIT a.s. | 1 448,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.04.2019 | APC Replacement Battery Cartridge | 201900796 | Focus computer s.r.o | 53,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.04.2019 | odpadkový kôš s popolníkom | 201900795 | B2B Partner s.r.o. | 81,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.04.2019 | teplo 3/2019 | 201900793 | Tepláreň Košice,_120H | 4 052 804,17 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.04.2019 | teplo ČH | 201900792 | Tepláreň Košice,_120H | 2 188,39 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.04.2019 | teplo OST 26950 | 201900791 | Tepláreň Košice,_120H | 3 279,06 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | vytýčenie -Rekonšt. KVP | 201900790 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 13,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | vytýčenie OST 1709.3 | 201900787 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 120,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.04.2019 | odb.príprava viaz.-Štieber | 201900786 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 33,00 € s DPH |