Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 27.01.2022 | OOPP-blúzy montérkové | 202250107 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 246,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.01.2022 | PPR | 202250108 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 376,92 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.01.2022 | Kalibrácia digit. tlakomera | 202250109 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | Banská Bystrica | 92,16 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.01.2022 | OOPP-rukavice, montérky | 202250101 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 382,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.01.2022 | Čerpadlá | 202250102 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 513,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.01.2022 | Snímač hladiny | 202250103 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 270,84 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.01.2022 | Elektro materiál-lišty | 202250104 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 49,39 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.01.2022 | Tlakomery, ponor.elektródy | 202250105 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 502,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.02.2022 | prenájom konc.zar. 1/2022 | 202200372 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | zhrom.odpadu 1/2022 | 202200371 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 311,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | odstránenie poruchy OST 11331 | 202200370 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 042,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | odstránenie poruchy SVR 544 | 202200369 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 674,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | odstránenie poruchy SVR 544 | 202200368 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 563,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | odstránenie poruchy SVR 712 | 202200367 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 728,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | odstránenie poruchy SVR 555 | 202200366 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 579,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | odstránenie poruchy OST 2122 | 202200365 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 11 635,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | materiál | 202200364 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 1 660,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | havarijná oprava obyt. blok Bernoláková | 202200359 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 8 876,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | BOZP 1/2022 | 202200355 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | hovorné 1/2022 MKP | 202200385 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | internet 1/2022 MKP | 202200384 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 29,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2022 | nájom 2022 Ľudová 8 | 202200349 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2022 | materiál | 202200344 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2022 | materiál | 202200345 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 393,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2022 | paušálne služby PROFIT 01/2022 | 202200342 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2022 | banková informácia audit 2021 | 202200288 | VÚB a.s. | 31320155 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2022 | dovoz zásypového materiálu OST 1804 | 202200289 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 9 716,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2022 | materiál | 202200276 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 960,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2022 | materiál | 202200277 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 306,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2022 | vyjadrenia Bernoláková | 202200109 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Zmluva | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Zmluva o refakturácii vody | RSV 4/2022 | F.O.K. REAL s.r.o. | 474744483 | |||||
| Zmluva | 15.02.2022 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1050277722 | F.O.K. REAL s.r.o. | 47474483 | ||||||
| Zmluva | 08.02.2022 | 15.02.2022 | Rámcová zmluva | 13/2022 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Južná trieda č. 117, 04001 Košice | 118 803,67 € bez DPH | |||
| Faktúra | 07.02.2022 | el. energia 02/2022 Galaktická | 202200415 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | operatívny leasing 02/2022 | 202200412 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2022 | el. energia 02/2022 Žižkova | 202200347 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2022 | el. energia 02/2022 Továrenská | 202200346 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 363,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2022 | el. energia 02/2022 Inžinierska | 202200341 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 366,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2022 | el. energia 02/2022 Herlianska | 202200340 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 91,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2022 | el. energia 02/2022 Amurská | 202200339 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 403,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2022 | el. energia 02/2022 Skladná | 202200338 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | servisná podpora TEDIS 01/2022 | 202200337 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | plyn 02/2022 MKP | 202200336 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 282,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200334 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 39,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200329 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 780,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200328 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 513,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200327 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 36,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2022 | autorské práva MP, ČH, MKP, VKL | 202200287 | Slov.ochr.zv.autorský | 178454 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2022 | rohože MKP - výmena 01/2022 | 202200286 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 48,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | doména ČH od 23.2.2022 do 23.02.2023 | 202270008 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € s DPH |