Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.03.2026 | materiál | 202600725 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 251,54 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | el.energia OST 26950 10-12/2025 | 202600718 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 313,24 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | meteorol. informácie 2/2026 | 202600732 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 514,02 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | materiál | 202600722 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 486,34 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | materiál | 202600727 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 2/2026 | 202600720 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 625,71 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | materiál | 202600723 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 390,40 | |||||
| Faktúra | 03.03.2026 | nájomné 2Q2026 | 202600708 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 42,75 | |||||
| Faktúra | 03.03.2026 | stavebný dozor- MKP NOC 2/2026 | 202600709 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 275,50 | |||||
| Faktúra | 03.03.2026 | materiál | 202600712 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 161,13 | |||||
| Faktúra | 03.03.2026 | materiál | 202600711 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 92,50 | |||||
| Faktúra | 03.03.2026 | materiál | 202600710 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 207,87 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | prenájom konc. zariadení 2/2026, popl. dátová VPS | 202600728 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 009,54 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | vyjadrenie SVR 2173 | 202670011 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | expresný servis 2/2026 | 202600705 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | paušálne služby PROFIT 2/2026 | 202600704 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | el. energia 3/2026 | 202600703 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | el. energia 3/2026 | 202600702 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 249,00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | el. energia 3/2026 | 202600700 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 48,00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | el. energia 3/2026 | 202600701 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 50,00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | el. energia 3/2026 | 202600699 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 119,00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | el. energia 3/2026 | 202600698 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | el. energia 3/2026 | 202600697 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | el. energia 3/2026 | 202600696 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 375,00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | el. energia 3/2026 | 202600695 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 144,00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | právne služby 2/2026 | 202600694 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | servisná podpora TEDIS 2/2026 | 202600692 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | materiál | 202600690 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,42 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | materiál | 202600689 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 594,94 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | materiál | 202600688 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 695,20 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | servis výťahu MKP 2/2026 | 202600685 | KONE s.r.o. | 31359884 | 73,00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | plyn 3/2026 MKP | 202600693 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 15,00 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | mesačná kontrola EPS 02/2026 archív | 202600681 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 23,37 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | prevodníky | 202600682 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 247,30 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | základný servis NOC | 202600650 | KONE s.r.o. | 31359884 | 19,35 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | vytýčenie Jesenná | 202600646 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 13.01.2026 | rekonšt. doch. systému Timeprox | 202503958 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | 8 480,85 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | dovybavenie bazéna | 202600626 | Berndorf Bazény s.r.o. | 48340201 | 8 412,00 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | šatníkové skrine | 202600625 | JGV trade s.r.o. | 46909460 | 1 062,72 | |||||
| Faktúra | 13.02.2026 | SV 02/2026 | 202600543 | SBD II | 00171204 | 121,49 | |||||
| Faktúra | 16.02.2026 | materiál | 202600539 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 699,87 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | PHM 2/2026 | 202600721 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 580,89 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | mesačná kontrola EPS 02/2026 kolektory | 202600680 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 76,26 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | autorské práva NOC 2026 | 202600677 | Slov.ochr.zv.autorský | 00178454 | 269,37 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | kybernetická bezpečnosť 2/2026 | 202600673 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600672 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 264,35 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600671 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 252,00 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600670 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 245,75 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600669 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 546,12 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600668 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 832,70 |