Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.04.2019 | oprava motorového voz. KE621GZ | 201900882 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 176,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2019 | oprava mot.voz.KE 320JK | 201900881 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 201,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2019 | náhradné diely na mot.voz.dľa obj. | 201900880 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 932,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | teplomer,puzdro | 201900875 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 138,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | mechanická upchávka | 201900874 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 220,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2019 | vyjadrenie k exist. vedení | 201900828 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2019 | elektróda zváracia | 201900827 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 244,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2019 | kancelárske potreby ČH | 201900818 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 50,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | páska viazacia, zvodič napätia | 201900870 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 347,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | PHM 4/2019 | 201900869 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 423,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.03.2019 | hovorné 3/19-rod.prísluš. | 201900721 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 173,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2019 | hovorné 3/18 | 201900710 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 528,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2019 | monitoring vozidiel | 201900709 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2019 | el.energia 3/19 OST20120 | 201900886 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 477,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | oprava mot.voz. KE 879FI | 201900877 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 710,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2019 | vytýčenie IS Slovenskej jednoty | 201900823 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.04.2019 | kancelárske potreby | 201900804 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 279,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2019 | vykonanie lekárskych prehl.3/19 | 201900885 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | overenie meračov, vodomerov | 201900868 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 1 532,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2019 | využívanie komunik.siete Antik | 201900894 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 2 768,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2019 | dobropis teplo min. rok | 201900815 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | -2 662,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2019 | teplo,TÚV Haly -2/19 | 201900879 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 924,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2019 | vodné,stočné Haly 12/2018 | 201900878 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 130,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | výjazd zásahovej jednotky | 201900871 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | 39,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201900867 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 4 989,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.04.2019 | vyjadrenie k existencii PTZ moderniz. OST 1709 | 201900864 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 13,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.04.2019 | tesnenie | 201900861 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 44,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2019 | vyjadrenie k existencii vedení - porucha SVR | 201900775 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 27,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.04.2019 | prevádzkové náklady OST 911 | 201900752 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.04.2019 | vyjadr.k exis.podz.telek.v. dľa obj a inv. | 201900747 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 75,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2019 | vytýčenie k exist. TKZ dľa obj. | 201900744 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 83,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | el.energia 3/19-OST 2719,2720 | 201900873 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 860,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2019 | studená voda OST 2719 | 201900872 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 128,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.04.2019 | ventil | 201900860 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 68,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2019 | syntéza nových typov antioxidantov | 201900856 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 397768 | 7 795,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2019 | materiál dľa obj. | 201900844 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 598,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.04.2019 | rúra hladká | 201900799 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 029,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2019 | vytýáčenie telek.ved.-Slovenskej jednoty | 201900761 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 57,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.04.2019 | drôt viazací pozinkovaný | 201900754 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.04.2019 | tyč polyamidová | 201900753 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 301,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2019 | vyjadrenie -Modernizácia SVR 1805 | 201900735 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 9,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2019 | Bros na hmyz | 201900725 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 33,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2019 | oprava vozidla KE 479 EX | 201900840 | MONTRÚR s.r.o. | 1 500,07 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.04.2019 | skrutky,hmoždinky | 201900835 | AMIKO, s.r.o. | 280,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.04.2019 | matice,trúbky dľa obj. | 201900834 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 90,76 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.04.2019 | overenie a oprava meračov dľa obj. | 201900833 | MENERT spol.s r.o. | 5 047,08 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | vytýčenie vedení | 201900825 | Východosl.distri_955H | 61,12 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 03.04.2019 | seminár-Spr.registratúry 2019-Líšková | 201900758 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 72,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.04.2019 | poštovné 3/2019 | 201900808 | Slovenská pošta, a.s._670H | 883,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.04.2019 | kontrola komínov | 201900862 | František Mrázko-FMHV | 306,00 € s DPH |