Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 03.05.2019 skrutka kotevná 201900936 AMIKO, s.r.o. 36190764 46,44 € s DPH
Faktúra 03.05.2019 ventil 201900935 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 056,00 € s DPH
Faktúra 03.05.2019 ventil poistný 201900934 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 686,52 € s DPH
Faktúra 03.05.2019 ventil poistný 201900933 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 078,15 € s DPH
Faktúra 03.05.2019 vyjadrenie k existencii sietí OST 991 201900930 Alternet, s.r.o. 36576204 25,20 € s DPH
Faktúra 03.05.2019 vyjadrenie k existencii sietí OST 2771 201900929 Alternet, s.r.o. 36576204 25,20 € s DPH
Faktúra 03.05.2019 vyjadrenie k existencii sietí OST 5610 201900928 Alternet, s.r.o. 36576204 25,20 € s DPH
Faktúra 02.05.2019 tyč plochá 201900927 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 579,07 € s DPH
Faktúra 09.05.2019 el.energia 5/19 201900983 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 251,00 € s DPH
Faktúra 09.05.2019 el.energia 5/19-Žižkova 201900982 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 30,00 € s DPH
Faktúra 09.05.2019 el.energia 5/19-Herlianska 201900981 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 81,00 € s DPH
Faktúra 09.05.2019 elektrina 5/19 201900980 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 2 872,00 € s DPH
Faktúra 09.05.2019 el.energia 5/19 201900979 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 331,00 € s DPH
Faktúra 06.05.2019 prepravné-MICROWELL 201900966 TNTExpess Worldwide spol.s r.o 31351603 15,17 € s DPH
Faktúra 06.05.2019 poskyt.prac.zdrav.sl. 4/19 201900957 BE-SOFT, a.s. 36191337 168,91 € s DPH
Faktúra 03.05.2019 oprava a kalibrácia detektora úniku plynu 201900939 MICROWELL s.r.o. 31414249 147,60 € s DPH
Faktúra 18.04.2019 vyjadrenie k IS rekonšturkcia roz. KVP 201900863 ANTIK Telecom s.r.o._739H 36191400 9,60 € s DPH
Faktúra 17.04.2019 vyjadrenie k exis. vedení moder. OST 1709 201900859 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 06.05.2019 falošný popl.a násl.výjazd-monit Šaca 201900944 G1 MONITOR, s.r.o. 31702333 19,80 € s DPH
Faktúra 02.05.2019 výkon funkcie BOZP a PO 201900923 KOHAS s.r.o. 36217638 1 278,00 € s DPH
Faktúra 02.05.2019 servisná podpora TEDIS 201900922 IPECON, s.r.o. 36374784 4 800,00 € s DPH
Faktúra 30.04.2019 tonery dľa obj. 201900918 AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice 36396222 81,60 € s DPH
Faktúra 30.04.2019 doprava filtrč.piesku na r.2019 201900916 EuroClean s.r.o. 26141477 1 000,00 € s DPH
Faktúra 30.04.2019 hav.oprava na elektr.úpr.v. dľa obj. 201900915 EuroClean s.r.o. 26141477 675,70 € s DPH
Faktúra 30.04.2019 pozár.servis elektrol.úpravy vody dľa obj. 201900914 EuroClean s.r.o. 26141477 8 583,85 € s DPH
Faktúra 30.04.2019 filter,guľ.kohút,vsuvka 201900909 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 694,38 € s DPH
Faktúra 30.04.2019 redukcia,vsuvka 201900908 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 20,35 € s DPH
Faktúra 17.04.2019 zrážková voda za obdobie 2015-2018 201900857 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 623,82 € s DPH
Faktúra 29.04.2019 toner HP Black 201900906 AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice 36396222 51,60 € s DPH
Faktúra 29.04.2019 klapka 201900905 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 113,76 € s DPH
Faktúra 26.04.2019 puzdro pre bimet.teplomer 201900904 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 27,00 € s DPH
Faktúra 26.04.2019 snímač tlaku,teploty 201900903 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 703,92 € s DPH
Faktúra 26.04.2019 pohon 201900902 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 491,46 € s DPH
Faktúra 23.04.2019 náhradné diely pre mot.voz. dľa obj. 201900876 MONTRÚR s.r.o. 31657095 493,44 € s DPH
Faktúra 18.04.2019 sada Torx 201900866 GoBaKo, s.r.o. 36197670 15,00 € s DPH
Faktúra 18.04.2019 sada imbus 201900865 GoBaKo, s.r.o. 36197670 31,32 € s DPH
Faktúra 16.04.2019 čistiace potreby ČH 201900855 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 217,12 € s DPH
Faktúra 16.04.2019 čistiace potreby na MP 201900854 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 164,47 € s DPH
Faktúra 16.04.2019 trávnikové hnojivo, tráva na MP 201900853 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 882,60 € s DPH
Faktúra 16.04.2019 metla, lopatka, ryžak na MP 201900852 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 66,17 € s DPH
Faktúra 16.04.2019 trávnikové hnojivo ČH 201900851 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 1 564,98 € s DPH
Faktúra 16.04.2019 metla, stierka na podlahu, lopatka ČH 201900850 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 348,70 € s DPH
Faktúra 16.04.2019 bofix na MP 201900849 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 403,92 € s DPH
Faktúra 16.04.2019 hrable na MP 201900848 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 45,84 € s DPH
Faktúra 29.04.2019 vyjadrenie k exist.PV -OST 1709 201900897 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 23,90 € s DPH
Faktúra 25.04.2019 tesniaca guma 201900889 REMESPLUS, s.r.o. 36191078 104,64 € s DPH
Faktúra 25.04.2019 temasil 201900888 REMESPLUS, s.r.o. 36191078 115,20 € s DPH
Faktúra 25.04.2019 refak.el.energie1-3/19 OST 2695 201900887 Tepláreň Košice,_120H 36211541 349,39 € s DPH
Faktúra 24.04.2019 oprava mot.voz. KE620GZ 201900884 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 204,00 € s DPH
Faktúra 24.04.2019 oprava vozidla KE519JJ 201900883 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 49,00 € s DPH