Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.02.2022 | toner | 202200431 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 35,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | implementácia OST 2635, OST 2636 | 202200430 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 6 216,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | stravné lístky 2/2022 | 202200353 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 756,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2022 | materiál | 202200351 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 171,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2022 | materiál | 202200282 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 109,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | materiál | 202200428 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 980,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | materiál | 202200427 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 151,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | materiál | 202200426 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 67,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | oprava tlačiarne | 202200425 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 116,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | paušal + služby 1/2022 | 202200424 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 013,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | TK a EK motorových vozidiel | 202200423 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 77,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | právne služby 1/2022 | 202200422 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | licenčné právo na úžívanie dat. ODIS | 202200421 | ODIS s.r.o | 36577341 | 355,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 1/2022 | 202200420 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 278,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | diagnostika a oprava zar. MCUxx | 202200416 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 996,00 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 18.02.2022 | 19.02.2022 | Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov | 6/2022/2022/1 | LaGO development s.r.o | 50383965 | Hlavná 119, 04001 Košice | ||||
| Dodatok k zmluve | 17.02.2022 | 19.02.2022 | Dodatok č. 3 k Zmluve o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku rl. energie | 136/2014/2022/1 | K 13 - Košické k_13_1080113623 | 42323975 | Kukučínova 2, 04001 Košice - mestská časť Juh | ||||
| Zmluva | 17.02.2022 | 19.02.2022 | Zmluva o podnájme pre umiastnenie reklamného zariadenia | 14/2022 | Alžbeta Gluchmanová | 35423323 | Jegorovovo námestie 3, 04022 Košice | 80,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 08.02.2022 | prevodníky | 202200417 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 1 062,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | nájom KOS OC Branisko 2022 | 202200414 | MČ KE - n.Jazer_29H | 691038 | 215,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | umývanie voz.1/2022 | 202200413 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 363,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | kamenino HDK FR 32/63,.... | 202200410 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 210,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | vytýčenie PR 2175 Adlerová | 202200407 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 63,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | vyjadrenie Adlerova 2 | 202200406 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | materiál | 202200405 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 368,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | materiál | 202200404 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 000,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | materiál | 202200403 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 902,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | materiál | 202200402 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 797,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | materiál | 202200401 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 128,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | materiál | 202200400 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 139,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | materiál | 202200397 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 383,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | VPLS 1/2022 | 202200396 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 401,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2022 | PHM 01/2022 | 202200343 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4 204,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200335 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 181,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | telek.popl. 1/2022 | 202200419 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 155,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | Biznis partner 1/2022 | 202200418 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 230,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | plyn 1/2022 Poľná | 202200398 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 125 812,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | plyn 1/2022 Mäsiarska | 202200393 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 129,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | plyn 1/2022 Herlianska | 202200392 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 12 691,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | plyn 1/2022 Masarykova | 202200391 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14 005,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | plyn 1/2022 Hellova | 202200390 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 530,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | materiál | 202200389 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 277,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | materiál | 202200388 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 135,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | toner | 202200387 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 114,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | materiál | 202200386 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 428,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | nájom 2022-KOS Jenisejská 65-71 | 202200383 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 267,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | nájom 2022 - KOS Talinská 1 | 202200382 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 68,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | nájom 2022 - KOS Užhorodská 4 | 202200381 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 52,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | nájom 2022 -KOS Irkutská 13-15 | 202200380 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 79,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2022 | nájom plochy mikrovl. antény 2022 | 202200379 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 115,20 € s DPH |