Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 09.05.2019 defiškaliz.fisk.tlač. 201900995 PROFINESA s.r.o. 36743763 76,80 € s DPH
Faktúra 09.05.2019 elektr.ventil 201900994 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 995,40 € s DPH
Faktúra 09.05.2019 modul univerz. 201900993 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 648,00 € s DPH
Faktúra 09.05.2019 upchávka 201900992 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 840,00 € s DPH
Faktúra 09.05.2019 vytýč.podz.ved.-Lomonosova 201900985 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 62,40 € s DPH
Faktúra 03.05.2019 stravné lístky 201900931 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 11 270,56 € s DPH
Faktúra 02.05.2019 rúra hladká 201900924 MONTRÚR s.r.o. 31657095 349,86 € s DPH
Faktúra 30.04.2019 bunda 201900910 GoBaKo, s.r.o. 36197670 52,00 € s DPH
Faktúra 09.05.2019 odb.skúšky doreg.st.na plyn.kot. 201900989 GASKOR s.r.o. 50152165 840,00 € s DPH
Faktúra 09.05.2019 odb.prehl. plyn.zariadení dľa obj. 201900988 GASKOR s.r.o. 50152165 1 440,00 € s DPH
Faktúra 16.05.2019 účasť na Fóre metrológov-Capcara 201901050 Slovenská leg.metrológia,n.o. 37954521 99,00 € s DPH
Faktúra 13.05.2019 poštovné-výplatné-úver 4/19 201901006 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 572,10 € s DPH
Faktúra 06.05.2019 elektro mat. 201900955 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 685,84 € s DPH
Faktúra 09.05.2019 PHM 4/2019 201900977 OMV Slovensko s.r.o. 604381 3 321,55 € s DPH
Faktúra 10.05.2019 zhrom.odpadu dľa prílohy 201901003 KOSIT a.s. 36205214 110,59 € s DPH
Faktúra 14.05.2019 plyn 4/19 201901022 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 24 737,33 € s DPH
Faktúra 15.05.2019 vytýčenie IS Lomonosovova SVR 527 201901029 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 16.05.2019 účasť na konf. EnergyCamp 2019-Minarčík,Hančár 201901038 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 336,00 € s DPH
Faktúra 13.05.2019 vyúčtovanie TÚV a tepla za rok 2018 201901011 Bytový podnik MK_10H 44518684 64,33 € s DPH
Faktúra 13.05.2019 teplo,TÚV 3/19 -Haly Juž.nábr. 201901008 Bytový podnik MK_10H 44518684 1 641,32 € s DPH
Faktúra 10.05.2019 oprav mot.voz. KE591MA 201901004 MORIS Slovakia s.r.o. 36214574 2 701,28 € s DPH
Faktúra 09.05.2019 kyslík plynný, nájom 201900976 Messer Tatragas spol.s.o. 685852 275,07 € s DPH
Faktúra 09.05.2019 telefónne poplatky 201900972 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 229,00 € s DPH
Faktúra 09.05.2019 telefónne poplatky 201900971 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 171,04 € s DPH
Faktúra 09.05.2019 servisné práce TEDIS 201900970 IPECON, s.r.o. 36374784 330,00 € s DPH
Faktúra 09.05.2019 kalibrácia teplomerov 201900969 Slovenská leg.metrológia,n.o. 37954521 55,20 € s DPH
Faktúra 07.05.2019 aktualizácia web stránky rozšírenie parametrov 201900967 INTERAKT, s.r.o. 46140875 60,00 € s DPH
Faktúra 06.05.2019 reprefond 201900965 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 135,14 € s DPH
Faktúra 06.05.2019 aktualiz.rozpočtov SVR702,910,2172,2111,2165,991 201900956 ECONS ENERGY, a.s. 31654924 2 220,00 € s DPH
Faktúra 06.05.2019 vodné,stočné 4/19-plav.ČH 201900949 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 172,08 € s DPH
Faktúra 06.05.2019 overenie a oprava meračov 201900947 MENERT spol.s r.o. 17330165 4 037,04 € s DPH
Faktúra 03.05.2019 skrutka kotevná 201900937 AMIKO, s.r.o. 36190764 62,40 € s DPH
Faktúra 02.05.2019 ročný poplatok ORACLE 201900921 CORA GEO, s.r.o. 31612989 7 891,90 € s DPH
Faktúra 09.05.2019 teplo 4/2019 201900973 KOSIT a.s. 36205214 1 193,95 € s DPH
Faktúra 06.05.2019 sada teleso čerpadla 201900959 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 885,60 € s DPH
Faktúra 06.05.2019 plyn 4/19-Mäsiarska 201900953 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 141,00 € s DPH
Faktúra 06.05.2019 plyn 4/19 Masarykova,Komensk. 201900952 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 2 252,63 € s DPH
Faktúra 06.05.2019 plyn 4/19-Kupec.Herlian.Zborovská 201900951 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 2 461,63 € s DPH
Faktúra 06.05.2019 plyn 4/19-Hellova 201900950 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 72,68 € s DPH
Faktúra 06.05.2019 dodávka tepla 4/19-OST 991 201900948 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 46 139,86 € s DPH
Faktúra 26.04.2019 materiál dľa obj. 201900893 GoBaKo, s.r.o. 36197670 80,40 € s DPH
Faktúra 10.04.2019 mobilný telefón /Vaško/ 201900806 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € s DPH
Faktúra 10.04.2019 mobilné telefóny 201900802 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,00 € s DPH
Faktúra 10.05.2019 paušál PROFIT 4/19 201901001 SOFTIP, a.s. 36785512 298,74 € s DPH
Faktúra 09.05.2019 teplo, elektrická energia, vodné a stočné 201900975 K 13 - Košické k_939H 42323975 1 212,39 € s DPH
Faktúra 06.05.2019 elektromagnetický ventil 201900961 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 624,96 € s DPH
Faktúra 06.05.2019 teplomer bimetálový 201900960 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 171,94 € s DPH
Faktúra 06.05.2019 puzdro na teplomer 201900958 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 31,32 € s DPH
Faktúra 06.05.2019 mat.dľa obj. 201900954 Konex spol. s r.o. 31680569 315,06 € s DPH
Faktúra 06.05.2019 umývanie voz. 4/19 201900943 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 141,13 € s DPH