Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.05.2019 | lekárske prehliadky | 201901076 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 266,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.05.2019 | šrúbenie,hadica | 201901071 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 162,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2019 | výkop. práce na odst. hav. SVR 527 | 201901089 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 2 090,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2019 | výkopové práce na odst. hav. SVR1709 | 201901088 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 1 546,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2019 | overenie a opravy meradiel | 201901078 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 5 445,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.05.2019 | oceľ kruhová | 201901074 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 414,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2019 | batérie pre HP Mini | 201901067 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2019 | tovar na základe obj. | 201901066 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 129,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2019 | vytýčenie kábel.NN vedení dľa obj. | 201901061 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 116,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2019 | podpora APV 4.-6./2019 | 201901099 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 1 911,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2019 | servis-spustenie bazén.tech.plav.ČH | 201901095 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2019 | elektrická energia | 201901087 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 352,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2019 | mesačná kontrola EPS 5/19-Registr.stred. | 201901082 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 109,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2019 | vykon.štvrťročnej kontroly EPS-Regist.stred. | 201901081 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 468,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2019 | ročná prehl.EPS-kolektory -I.Q.2019 | 201901080 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 2 514,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.05.2019 | chlórnan sodny,vrátny obal -ČH | 201901073 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 400,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.05.2019 | chlornan sodný,súdok,vrátny obal MP | 201901072 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 458,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2019 | studená voda OST 810 | 201901058 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 632,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2019 | príruba krková | 201901055 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 87,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2019 | vytýčenie IS Lomonosovova | 201901009 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | vytýč.tek.ved. Tr.SNP | 201900987 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | vytýčenie telek.ved.-Lomonosova-viď obálka | 201900984 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 52,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | studená voda OST 810 | 201900974 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 688,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | toaletný papier | 201900964 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 116,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | toaletný papier, utierky papierové | 201900963 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 974,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | vrecia plastové, sáčky do vysávačov | 201900962 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 79,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | vyjadr.k exist.podz.v.SVR 1709 a hav. SVR 564 | 201900946 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | vyjadrenie k exist. podz.vedení-hav.Tr.SNP 75-83 | 201900945 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 9,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | prevádz.náklady OST 911 4/19 | 201900942 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2019 | kancelárske potreby | 201900932 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 278,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2019 | technicka a emisná kontrola vozidiel | 201901086 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | 118,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2019 | snímač von.teploty | 201901057 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 82,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2019 | ventily dľa obj. | 201901056 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 263,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | izoflex | 201901040 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 137,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2019 | servis a uskladnenie pneumatík | 201900926 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 2 578,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2019 | sacie koše pre plavárne | 201901085 | BAZENSERVIS , s.r.o. | 64791661 | 127,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2019 | switch | 201901033 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 46,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | rúra priama, spojka | 201901037 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 7 413,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | tyč zavitová, objímka | 201901039 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 825,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2019 | právna analýza pracovnoprávn.vzťahov v spoloč. | 201901093 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 1 620,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2019 | odber SV 4/19-OST 2719 | 201901063 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 128,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2019 | el.energia 4/19-OST 2719,2720 | 201901062 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 582,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2019 | prevzatie odpadu | 201901059 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 26,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2019 | el.energia 4/19-Haly Juž.tr. | 201901052 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 520,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2019 | el.energia 4/19- OST 507 | 201901051 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 191,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | výkonové minirelé | 201901049 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 27,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201901047 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 8 270,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | katúč brúsny | 201901046 | Kar - KO | 32533993 | 119,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2019 | upchávka Grundfos | 201901036 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 199,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2019 | spínač tlaku Johnson | 201901035 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 62,64 € s DPH |