Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.06.2019 | chlornan sodný,súdok-vratný obal -ČH | 201901164 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 390,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2019 | chlornan sodny, sudok-MP | 201901124 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 564,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | vykonanie mes. prehliadky EPS Ťahanovce | 201901183 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 274,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | kys.sírova,súdok,vratný obal -MP | 201901163 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 743,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | ventil.príruba,nátrubok | 201901148 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 451,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | Main cooling Fan | 201901145 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 233,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | poštová krabica, doska s klipom | 201901143 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 122,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | zabez maľ.na MDD | 201901141 | Tramtaria Event, s.r.o | 50735187 | 132,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2019 | náhradné diely na mot. vozidlá | 201901060 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 365,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.05.2019 | technický benzín | 201901132 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 107,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2019 | tesnenie | 201901126 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 114,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2019 | ventil,vsuvka,nátrubok | 201901125 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 3 194,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2019 | doska Temasil | 201901119 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 446,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2019 | vyjadrenie o exist.PTZ-SVR 807 | 201901113 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2019 | sada tesnení,membrána pre ventil | 201901111 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 126,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2019 | snímač vonk.teploty | 201901110 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 41,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2019 | psych.vyšetrenie na ved.mot.voz.-Cibuľa P. | 201901108 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o | 46996737 | 65,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2019 | opravná faktúra za elektrickú energiu | 201901107 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -140,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | vyjadrenie k exis. vedení modern OST 1709 | 201901048 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 23,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2019 | účast.popl. Andrejco,Macejko | 201901020 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 896918 | 105,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | reklama-Košické Benátky | 201900978 | Mesto Košice_20H | 691135 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | ZFD k prij.platbe za 4/19 | 201900941 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 243 514,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | ZFD k prijatej platbe za 4/19 | 201900940 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 243 514,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2019 | ZFD k prijatej platbe | 201900920 | Mesto Košice_20H | 691135 | 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.04.2019 | páska samolepiaca pre OST815 | 201900917 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 5,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2019 | vyjadrenie o exist.sietí -OST 1709 | 201900899 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 15,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2019 | vyjadrenie inž.sietí-OST 1709 | 201900898 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2019 | overenie váhy triedy presnosti | 201900895 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 27,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2019 | vyjadrenie k exist.podz.ved.Moder.OST 2771 | 201900892 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 15,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2019 | vytýčenie -rekonšt. KVP dľa obj. | 201900789 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2019 | repre fond | 201900668 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 39,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.05.2019 | chlornan sodný ČH | 201901133 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 711,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2019 | odmena na základe dohody - zápis zmeny verej. sekt | 201901118 | ŠIMČÁK, advokátska kancelária | 52082709 | 480,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2019 | skrutka samovrtná | 201901114 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2019 | vytýčenie podz.ved.dľa obj. | 201901094 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 82,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2019 | Implementácia meračov | 201901092 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 1 116,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | elektróda zváracia | 201901044 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 160,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | drôt ostnatý | 201901043 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 22,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | brašňa na náradie | 201901042 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 62,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | drôt ostnatý | 201901041 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 22,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2019 | vyjadrenie k IS modernz. okruhu OST1709 | 201901010 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 9,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2019 | tyč plochá, profil | 201901115 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 211,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2019 | členský príspevok-r.2019 | 201901109 | SLOV. ZVAZ VÝR.TEPLA | 35983698 | 5 250,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2019 | vytýčenie vedení | 201901075 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 68,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2019 | ložisko | 201901045 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 18,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | prac.bunda,prilba,tričko | 201900991 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 442,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | kukla,okuliare | 201900990 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 80,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2019 | hovorné rod.prísluš. 4/19 | 201900896 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 197,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2019 | monitoring vozidiel | 201900891 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2019 | telefónne poplatky | 201900890 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 575,73 € s DPH |