Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.06.2019 | plyn 5/19-Mäsiarska | 201901193 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 109,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | plyn 5/19-Masaryk.Komenského 7 | 201901192 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 619,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | plyn 5/19-Kupec.Herlian.Zborov. | 201901191 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 150,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | teplo OST 991 | 201901179 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 39 509,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | aktualizácia Windovs updates | 201901177 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 771,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | spotreba plynu Hellova 2 | 201901176 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 58,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | oceľ dľa obj. | 201901165 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 257,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | poskyt.zdr.sl.-5/19 | 201901196 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 168,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | vykonanie odb.prehliadok tlak.nád.dľa obj. | 201901157 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 6 711,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | servisné práce dľa obj. | 201901168 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 270,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | úprava db view | 201901213 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | profil,plech dľa obj. | 201901166 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 464,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | úprava programu Softip dľa obj. | 201901200 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 160,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | servis plynových kotlov | 201901219 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 533,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | serv.podpora dispeč.sys. TEDIS 5/19 | 201901169 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 4 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | elektron.zabezpeč.systém OST 505 | 201901170 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 853,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | oprava autom.dverí Komenského 7-TEHO | 201901167 | ADVES s.r.o. | 31438148 | 55,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | strava pre deti na MDD | 201901211 | Alexander Bikár | 47539917 | 157,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | prenájom priest. 7-9/2019-Ľudová 8 | 201901194 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | zhromažd.triedenie odpadu 5/19 | 201901188 | KOSIT a.s. | 36205214 | 205,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | elektrická energia | 201901210 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | elektrická energia | 201901207 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 251,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | mes. popl. prenáj. koncových zariadení | 201901178 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 725,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | elektrická energia | 201901208 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 331,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | umývanie vozidiel | 201901214 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 200,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | elektrická energia | 201901209 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | servis plynových kotlov Herlianska 83 | 201901220 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 533,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | odstr. závad pri mesač, štvrť. kontrole EPS | 201901182 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 210,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2019 | ložiská | 201901065 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2019 | nerez.zásobník | 201901083 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 3 002,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2019 | servis na zar. MaR-Kunsthalle | 201901149 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 251,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2019 | vytýčenie IS - Humenská | 201901150 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2019 | rozšírenie av agend. SharePoint | 201901151 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 9 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2019 | oprav kancelárií-Komenského 7-hav. | 201901153 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 2 891,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | výkon funkcie POa BOZP- 5/19 | 201901154 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | oprava ekektr.úpr.vody dľa obj. | 201901155 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 45,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | pozáručný servis elektrol.úpravny vody dľa obj. | 201901156 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 5 696,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | vytýčenie káblových ved.-Humenská | 201901160 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 56,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | autorská odm. za licenciu-hud.diela-plav. | 201901162 | Slov.ochr.zv.autorský | 178454 | 132,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2019 | predplatné časopis Bazén a sauna | 201901173 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 2147483647 | 19,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | prepravné | 201901216 | TNTExpess Worldwide spol.s r.o | 31351603 | 15,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | VPLS | 201901217 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 1 352,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | elektromag.ventil-vrátený tovar | 201901147 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | -995,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | elektrom.ventil-vrátenie tovaru | 201901146 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | -624,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | ZFD k prijatej platbe za 5/19 | 201901140 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 187 319,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | súdok vrátny ČH | 201901134 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | súdok vrátny ČH | 201901135 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -134,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | súdok vrátny ČH | 201901136 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -624,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | súdok vrátny MP | 201901137 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -676,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2019 | nespotrebované poist. KE272IR,KE778DL | 201990006 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | -45,71 € s DPH |