Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.06.2019 | el.energia 5/19-Haly-Južná tr. | 201901262 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 512,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2019 | el.energia 5/19-OST 507 Alejová | 201901263 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 151,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | preprevné pre Bazénservis | 201901297 | TNTExpess Worldwide spol.s r.o | 31351603 | 44,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2019 | kys.sírova,súdok-vratný obal ČH | 201901244 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 524,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2019 | kyselina sírová, chlornan sodný MP | 201901234 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 128,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2019 | pracovné tríčká MP a ČH | 201901229 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 1 294,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2019 | PHM 5/2019 | 201901227 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 5 048,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | kábel pevný, ohybný vidlica | 201901215 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 862,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | vytýčenie IS -Humenská | 201901138 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2019 | handra, utierka, huba školská ČH | 201901122 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 24,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2019 | handra tkaná, utierka ČH | 201901121 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 47,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2019 | čistiace prostriedky ČH | 201901120 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 199,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2019 | pracovné odevy | 201901116 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 71,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2019 | tep.výmenník,izolácia,šróbenie | 201901084 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 911,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2019 | mesačna prehl.EPS-kolektory 4/19 | 201901079 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 274,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.05.2019 | popl.za vyjadrenie plyn.zar.-Moder.OST 2771-Humen. | 201901070 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.05.2019 | popl.za vyjadreniek plyn.zar.-Modern . OST 2771 | 201901069 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.05.2019 | popl.za vyjadrenie plynár.zar. -Modern.OST 5610 | 201901068 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | inzercia Kamdomesta | 201901190 | enter desing s. r. o. | 36217891 | 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | ZFD k prijatej platbe za 30.5.2019 | 201901201 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 187 318,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2019 | teplo 5/19 | 201901247 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2 892 033,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2019 | zákon o ochrane osob.údaj-Balluch | 201901283 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2019 | prerábka pokladní na eKasa-plav. | 201901266 | Peter Kolesár - KOPS | 11966041 | 1 346,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2019 | paleta-vratný obal ČH | 201901242 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -374,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2019 | paleta - vratný obal ČH | 201901243 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -283,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2019 | paleta-vratný obal MP | 201901241 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -43,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2019 | súdok-vratný obal MP | 201901240 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2019 | súdok- vratný obal MP | 201901239 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | súdok vrátny MP | 201901185 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | súdok vrátny MP | 201901184 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2019 | mesačná prehl.EPS-Registrat.stred. | 201901260 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 109,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2019 | plyn 5/19-dľa zmluvy | 201901249 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 21 523,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2019 | odborná-príprava viaz.bremien-Skyba | 201901235 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 33,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2019 | kyslík plynný, prenájom fliaš | 201901231 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 176,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | pás mirelon | 201901224 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 267,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | nabíjačka -Metabo | 201901212 | CEZEMA Košice | 31667571 | 51,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | vodné astočné ČH | 201901181 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 180,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2019 | vytýčenie tel.ved.-Humenská | 201901112 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2019 | tesniaca niť | 201901103 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2019 | paušálne služby PROFIT | 201901233 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | posúvač, guľový kohút, koleno | 201901206 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 800,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | páska AL | 201901205 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | minerálna voda-baldovská | 201901202 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 247,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | mesačný servis plav. MP | 201901187 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 114,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2019 | oprava zváracieho trafa | 201901104 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 49,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2019 | Rems držiak | 201901098 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 156,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2019 | tesniaca nit,lepidlo | 201901097 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 88,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | telefónne poplatky | 201901204 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 238,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | telefónne poplatky | 201901203 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 172,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | sadové úpravy po prek.hav 2165,2171 | 201901199 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 323,90 € s DPH |