Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 19.06.2020 | zakúpenie kreditov na profesii | 202050633 | Profesia spol.s r.o. | 35800861 | Bratislava | 226.80 | ||||
| Objednávka | 18.06.2020 | OOPP | 202050624 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 72.72 | ||||
| Objednávka | 18.06.2020 | predsezónne upratovanie | 202050625 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | Košice | 0.00 | ||||
| Objednávka | 18.06.2020 | DPD tablety, roztoky | 202050626 | AWV, s.r.o. | 46423028 | Kysucké Nové Mesto | 422.50 | ||||
| Objednávka | 18.06.2020 | IBC kontajnery | 202050627 | MORAN, s.r.o. | 46590501 | Ružomberok | 2,490.00 | ||||
| Objednávka | 18.06.2020 | kancelárske a hyg.potreby | 202050628 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 129.98 | ||||
| Objednávka | 17.06.2020 | Kamenivo, piesok | 202050619 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | Košice | 1,893.60 | ||||
| Objednávka | 17.06.2020 | poskytnutie plošiny na ČH | 202050620 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 432.00 | ||||
| Objednávka | 17.06.2020 | Chémia ČH | 202050621 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1,139.38 | ||||
| Objednávka | 18.06.2020 | profilaktika pokladní MP a ČH | 202050622 | 14 K s.r.o., Peter Janták | 50620240 | Košice | 135.36 | ||||
| Objednávka | 18.06.2020 | prenájom kávovarov | 202050623 | NESTLÉ Slovensko s.r.o. | Prievidza | 0.00 | |||||
| Objednávka | 17.06.2020 | Teleso čerpadla | 202050615 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 727.18 | ||||
| Objednávka | 17.06.2020 | Oprava čerpadla | 202050616 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 79.20 | ||||
| Objednávka | 17.06.2020 | Olovená plomba | 202050617 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 34.56 | ||||
| Objednávka | 17.06.2020 | armatúry | 202050618 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 127.20 | ||||
| Objednávka | 16.06.2020 | Plastové stoličky a stoly na ČH | 202050609 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 439.92 | ||||
| Objednávka | 16.06.2020 | Stan nožnicový | 202050610 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | Prešov | 117.89 | ||||
| Objednávka | 16.06.2020 | Kancelárske potreby | 202050611 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 74.91 | ||||
| Objednávka | 16.06.2020 | oprava zámkovej dlažby | 202050613 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 2,056.06 | ||||
| Objednávka | 17.06.2020 | Výkopové práce 802 | 202050614 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 480.00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2020 | Kurz pre zamestnanca | 202050603 | Slovenský červený kríž | Košice | 48.00 | |||||
| Objednávka | 15.06.2020 | kancelárske potreby | 202050605 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 69.13 | ||||
| Objednávka | 15.06.2020 | Hygienické potreby - MP | 202050606 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 240.19 | ||||
| Objednávka | 16.06.2020 | Hygienické potreby - ČH | 202050607 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 605.09 | ||||
| Objednávka | 16.06.2020 | Plastové stoličky a stoly na MP | 202050608 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 687.89 | ||||
| Objednávka | 15.06.2020 | Oprava strešnej skladby OST 1129 | 202050601 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 47,343.46 | ||||
| Objednávka | 15.06.2020 | tesniaci materiál | 202050602 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 286.08 | ||||
| Faktúra | 13.05.2020 | keystone | 202000920 | Sortec Europe s.r.o. | 45001103 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 26.05.2020 | vytýčenie tel. vedení SVR 1223 | 202001009 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 26.05.2020 | vytýčenie tel. vedení SVR 807, Rastislavova | 202001010 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2020 | profil valcový | 202001151 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 238.31 | |||||
| Faktúra | 10.06.2020 | profil valcový | 202001152 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 215.65 | |||||
| Faktúra | 10.06.2020 | odstránenie havárie SVR 807, Rastislavova | 202001156 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,091.83 | |||||
| Zmluva | 19.06.2020 | 23.06.2020 | Zmluva o podnájme plochy | 48/2020 | Eleonóra Juhászová | 40038718 | Kapušianské Kľačany 166, 07901 Veľké Kapušany | ||||
| Zmluva | 18.06.2020 | 23.06.2020 | Zmluva o poskytnutí služieb upratovacieho servisu | 47/2020 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | Liesková 20, 04001 Košice | ||||
| Faktúra | 17.06.2020 | nožnicový stan | 202001206 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 98.24 | |||||
| Faktúra | 10.06.2020 | 1/zver.prac.ponuky | 202001157 | Profesia spol.s r.o. | 35800861 | 82.80 | |||||
| Faktúra | 09.06.2020 | oprav mot.voz. KE468KJ | 202001139 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | 266.48 | |||||
| Faktúra | 09.06.2020 | chéma ,vrátny obal 25ks/sudok, Rumanova | 202001136 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,100.28 | |||||
| Faktúra | 09.06.2020 | teplo 5/2020 OST 2695 | 202001134 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1,293.41 | |||||
| Faktúra | 09.06.2020 | teplo plav. ČH 5/20 | 202001133 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2,385.82 | |||||
| Faktúra | 11.06.2020 | elektrická energia 5/2020 | 202001174 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 378.29 | |||||
| Faktúra | 11.06.2020 | elektrická energia 5/2020 | 202001164 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5,025.59 | |||||
| Faktúra | 11.06.2020 | elektrická energia 5/2020 | 202001163 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 452.52 | |||||
| Faktúra | 11.06.2020 | elektrická energia 5/2020 | 202001162 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 10,811.24 | |||||
| Faktúra | 11.06.2020 | elektrická energia 5/2020 | 202001161 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 36,300.11 | |||||
| Faktúra | 11.06.2020 | elektrická energia 5/2020 | 202001160 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3,943.73 | |||||
| Faktúra | 08.06.2020 | PHM 5/2020 | 202001113 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 3,340.76 | |||||
| Faktúra | 05.06.2020 | kamery pre plavárne | 202001108 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 260.50 | |||||
| Faktúra | 05.06.2020 | materiál | 202001106 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,832.22 |