Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.06.2019 | Metabo akumulátor | 201901380 | CEZEMA Košice | 31667571 | 322,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | výkopové práce SVR 2164 | 201901374 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 3 307,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | výkopové práce SVR 2777 | 201901373 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 935,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | výkopové práce SVR 565 | 201901372 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 2 671,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | overenie a opravy meradiel dľa obj. | 201901335 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4 945,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | hav.oprava povl.krytiny OST 2631 | 201901334 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 8 170,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | príprava žiad.o NFP pre projekt Rekonšt. a moder. | 201901331 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 2 340,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | ventil,cievka,konektor | 201901330 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 221,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | puzdro pre teplomer | 201901329 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 113,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | tlakomer | 201901328 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 474,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | repre 6/19 | 201901327 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 152,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | IP kamera VIVOTEK | 201901316 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 204,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | čípove karty na plav. | 201901315 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 82,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | SV 5/19-OST 2719 | 201901348 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 111,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | el.energia 5/19- OST 2719,2720 | 201901347 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 429,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | period.škol.-zváranie-Lombart,Ondira | 201901346 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 782,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | teplo a TÚV 4/19-Haly Juž.nábr. | 201901342 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 185,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | revízie bleskoz.dľa obj. | 201901326 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 990,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | revízie elekt.zar. dľa obj. | 201901325 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 1 587,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | kalibrácia elek.teplomerov dľa obj. | 201901324 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 27,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | vyjadrenie k exist. TKZ dľa obj. | 201901158 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | poplatok za potvrdenie | 201901343 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | seminár GDPR-Balluch | 201901333 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | paleta,súdok MP | 201901300 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -220,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | súdok-vratný obal- MP | 201901301 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | paleta-vrátny obal MP | 201901302 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -28,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | paleta vrátny obal -ČH | 201901303 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | paleta -vrátny obal- ČH | 201901304 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -249,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2019 | čas.Bazén a sauna 2018-2019 | 201901248 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 2147483647 | 19,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | účasť na Fóre metrológov-Capcara | 201901197 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 99,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2019 | konferencia obnoviteľné zdroje energie | 201901172 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 896918 | 105,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2019 | balíčky na MDD | 201901128 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | účast.popl.-Hančár,Minarčík-konf.EnergyCamp2019 | 201901195 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 336,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | hubky na riad, ryzlink vlašský- MP | 201901313 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 20,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | birell, budvar- MP | 201901345 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 306,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | pivo,kofola -MP | 201901344 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 264,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | plast.potreby,ľadová triešť,cukor,líz. MP | 201901314 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 176,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | kys.sírová,súdok,paleta ČH | 201901310 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 731,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | chlórnan sodný,súdok,vratný obal MP | 201901309 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 128,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | aktual.roz. k PD -Moder.OST 1709 | 201901299 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | odber studenej vody 5/19-OST 810 | 201901290 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 663,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2019 | vyčistenie splaš.kan.plav MP | 201901287 | KONTRAKT JMV, s r.o. | 31666744 | 2 224,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2019 | prečist. odpad.kanal.Južné n. TEHO | 201901286 | KONTRAKT JMV, s r.o. | 31666744 | 578,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2019 | rúra hladká | 201901230 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 163,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | vyjadr. k exist.telek.ved.-SVR 807 havária | 201901198 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | servis vozidla KE793DU,KE622GZ | 201901189 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 39,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | prevádz.náklady OST 911-5/19 | 201901186 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | silikónový olej | 201901180 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 16,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | rukavice,utierky-plav.ČH | 201901161 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 33,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | kancelárske potreby | 201901144 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 360,67 € s DPH |