Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.03.2026 | vyprac.projektu Rek. a mod. ...OST512 | 202600787 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 64 802,55 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | zal. program server TEDIS D2000 | 202600785 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 521,50 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | vyjadrenie k projektu Rek. a mod...OST512 | 202600786 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 633,66 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | odber vzoriek baz.vody ČH, NOC | 202600784 | ALS SK, s. r. o. | 36629324 | 376,38 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | umývanie vozidiel 2/2026 | 202600783 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 314,44 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | statický posudok OST 2773 | 202600782 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 615,00 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | materiál | 202600778 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 472,76 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | materiál | 202600777 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,35 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | materiál | 202600776 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 35,00 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | materiál | 202600775 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 757,03 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | teplo 2/2026 Ľ. Podjavorinskej | 202600773 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 8 288,79 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | revízie, tl.skúšky, oprava PHP NOC | 202600769 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 107,63 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | teplo 2/2026 | 202600772 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 8 672 662,88 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | vodné, stočné 2/2026 | 202600753 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 486 639,03 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | stočné 2/2026 Komenského | 202600752 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 227,27 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | licencie EMS E3, Office 365E3 2/2026 | 202600764 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 1 235,29 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | materiál | 202600754 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 68,39 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | oprava elektromotora | 202600751 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 110,70 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | vytýčenie Ovručská | 202600741 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | VPLS 2/2026 | 202600750 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | materiál | 202600684 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 12,45 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | vyjadrenia 2/2026 | 202600781 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | el. energia 2/2026 | 202600765 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 635,52 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | el. energia 2/2026 | 202600759 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 5 272,01 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | el. energia 2/2026 | 202600758 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 488,94 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | el. energia 2/2026 | 202600757 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 554,96 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | el. energia 2/2026 | 202600756 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 17 070,40 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | materiál | 202600748 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 399,75 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | materiál | 202600747 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 391,14 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | paušál + služby 2/2026 | 202600746 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 294,46 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | laserový merač vzdialenosti | 202600745 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 93,38 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | tel. poplatky 2/2026 | 202600744 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 154,50 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | Biznis partner 2/2026 | 202600743 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 229,97 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | materiál | 202600739 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 259,00 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | materiál | 202600738 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,10 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | materiál | 202600737 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 262,21 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | toner | 202600736 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 209,53 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | toner | 202600735 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 155,91 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | materiál | 202600734 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,61 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | materiál | 202600733 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,81 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | materiál | 202600639 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 18,46 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | vytýčenie Jesenná | 202600613 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 83,03 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | teplo 2/2026 OST 991 | 202600719 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 180 355,69 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | materiál | 202600729 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 557,94 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | TK a EK motorových vozidiel | 202600714 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 103,70 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | materiál | 202600726 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | toner | 202600724 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 156,82 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | vyjadrenie 2/2026 | 202600715 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 132,00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | OPP, BOZP, CO 2/2026 | 202600730 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | PZS 2/2026 | 202600731 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 |