Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 14.03.2022 | Elektro materiál-zemná spojka | 202250253 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 146,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | Objednávka | ||||||||||
| Objednávka | Objednávka | ||||||||||
| Faktúra | 25.03.2022 | prietokomery | 202200761 | Nobius Metering, s.r.o. | 46693912 | 567,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | vyjadrenie Polianska | 202200759 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | vyjadrenie SVR 1122, 564 | 202200758 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 45,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | materiál | 202200757 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 1 515,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | materiál | 202200756 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | materiál | 202200755 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 307,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | materiál | 202200754 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 372,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | toner | 202200753 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 46,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | toner | 202200752 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 294,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2022 | vytýčenie Gerlachovská | 202200695 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | vyjadrenie P2 Gerlachovská | 202200688 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | justáž a overenie ALKOTEST | 202200687 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 329,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | prestrešenie bazéna pre vodné pólo ČH | 202200686 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 3 540,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vyjadrenie SVR 1805 Národná trieda | 202200667 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2022 | vyjadrenie SVR 1713 Bellova | 202200666 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2022 | nálepka a výlep ISO | 202200750 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 11,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2022 | vyjadrenie SVR 544, 564, 1122 | 202200749 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 51,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2022 | materiál | 202200746 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 767,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200648 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 85,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200647 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 389,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2022 | vyjadrenie OST 5610 | 202270014 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 27,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2022 | vyjadrenie OST 2771 | 202270013 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 27,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2022 | havarijná výmena rozvodov Starozágorská | 202200745 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 29 251,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2022 | vyjadrenie OST 2771 | 202200744 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2022 | vyjadrenie OST 5610 | 202200743 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2022 | materiál | 202200742 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 22,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2022 | TP link | 202200741 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 50,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2022 | servis KE693EI | 202200703 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 594,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200646 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 51,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200645 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 99,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200644 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 391,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | materiál | 202200740 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | materiál | 202200739 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 134,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | výrub stromov a likvid.drev.hmoty OST 2771 | 202200735 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 2 891,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | výrub stromov a likvid.drev.hmoty OST 561 | 202200734 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 862,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | elektrina 1/2022 | 202200733 | LaGO development_1036H | 50373965 | 64,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | TK a EK motorových vozidiel | 202200732 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 77,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | telef.popl. 02/2022 | 202200515 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 358,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | hovorné 2/2022 rod.príslušníci | 202200514 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 150,14 € s DPH | |||||
| Zmluva | 31.03.2022 | 02.04.2022 | Zmluva o poskytovaní služieb | 31/2022 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | Svätoplukova 28, 82108 Bratislava | ||||
| Zmluva | 25.03.2022 | 02.04.2022 | Rámcová zmluva | 30/2022 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Masarykova 23, 08001 Prešov | 92 915,63 € bez DPH | |||
| Faktúra | 21.03.2022 | SV 2/2022-OST 2719 | 202200729 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 118,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.03.2022 | vyjadrenie P1 Polianska | 202200728 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.03.2022 | vyjadrenie SVR 2642 | 202200727 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.03.2022 | merací prístroj T650 | 202200726 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 936,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.03.2022 | materiál | 202200725 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 468,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.03.2022 | materiál | 202200724 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 429,60 € s DPH |