Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.06.2019 | koleno varné | 201901390 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 41,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2019 | voda,stočné 4-6/2019-plav. ČH | 201901456 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 411,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2019 | vytýčenie podz.telek.ved.SVR 2162 | 201901459 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 62,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | snímač,sonda | 201901466 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 554,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | nábytok dľa obj. | 201901476 | AQUAZ s.r.o. | 47069180 | 3 576,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | koberec | 201901477 | FEROPOL s.r.o. | 46192077 | 1 664,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | energetický audit okruhov OST | 201901479 | Klima - Teplo designing, s.r.o | 44294476 | 15 480,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | tepelná energia OST 991 | 201901485 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 25 771,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | overenie tachografov | 201901486 | Doprava a mechanizácia,a.s. | 605956 | 550,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | ventil, cievka, ochranné puzdro | 201901496 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 949,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | telefonne poplatky | 201901509 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 242,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | telefónne poplatky | 201901510 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 169,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | servis dávkovacieho zariadenia plaváreň | 201901538 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 147,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | vyjadrenie k existencii vedení | 201901545 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 19,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | vyjadrenie k existencii vedení | 201901546 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 19,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | oprava vozidla KE 775 FD | 201901563 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 958,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | oprava vozidla KE 596 GG | 201901564 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | oprava vozidla KE 266 FN | 201901565 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 117,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | oprava vozidla KE 478 EX | 201901566 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 595,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | oprava vozidla KE 938 GZ | 201901567 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 159,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | rezák,tesnenie,vrták | 201901341 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 306,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | vytýčenie IS - Michalovská | 201901349 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | kancelárske potreby | 201901357 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 149,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2019 | servisná podp. systému TEDIS 6/19 | 201901452 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 4 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | natura -vody MP | 201901475 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 121,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | kyslík plynný, nájom fliaš | 201901487 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 243,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | prenájom koncových zariadení | 201901490 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 370,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | umývanie vozidiel | 201901491 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 248,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | vyjadrenie k existencii PTZ porucha na telov. | 201901504 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | chemické čistenie TTZ | 201901520 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1 544,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | oprava a overenie meradiel | 201901505 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4 100,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | výkopové práce PR 1134,4 | 201901514 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 996,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | výkopové práce SVR 1709 | 201901513 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 1 364,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2019 | kvapalina pre test na chlór dľa obj. | 201901444 | Merck spol. s r.o. | 18626971 | 153,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2019 | skrutka, matica | 201901445 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 172,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2019 | materiál dľa obj. | 201901451 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 532,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | chemické čistenie TTZ | 201901519 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1 544,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | predl.žiad. o NFP pre projekt-Rekonš.a mod.SCZT KE | 201901469 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 2 340,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | zml.pokuta ku Zmluve 2018001428 | 201901468 | Mesto Košice_20H | 691135 | 1 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | elektrická energia | 201901502 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | elektrická energia | 201901501 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | elektrická energia | 201901500 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 251,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | elektrická energia | 201901499 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 331,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | nájom nebytových priestorov | 201901498 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 690937 | 1 114,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | paušálne služby PROFIT | 201901488 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | náplň Pivoplyn MP | 201901470 | LIVONEC | 17280885 | 7,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | dezinfekcia OST 1121 | 201901465 | Daniel Repka - DERATEX-EKO | 10689877 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | teplo 6/19-OST 189 | 201901464 | KOSIT a.s. Rastslavova_219H | 36205214 | 868,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2019 | oprava ventil.šácht dľa obj. | 201901463 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 17 172,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2019 | oprava strešnej krytiny-OST 201 | 201901462 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 7 882,18 € s DPH |