Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 10.07.2019 teplo ČH 201901534 Tepláreň Košice,_120H 36211541 6 062,36 € s DPH
Faktúra 10.07.2019 vodné a stočné Južné nábrežie - haly 201901529 Bytový podnik MK_10H 44518684 757,28 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 chlornan sodný, kyselina sírová ČH 201901518 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 167,41 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 chlórnan sodný MP 201901516 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 905,04 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 oprava strechy OST 2611 201901508 INVY trade, s.r.o. 46047069 5 317,61 € s DPH
Faktúra 28.06.2019 vytýčenie telek.ved. -Ružová 201901413 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 54,00 € s DPH
Faktúra 26.06.2019 vyjadrenie k exist.podz.ved.-hav.SVR 1709 201901382 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 24.06.2019 kancelárske potreby 201901366 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 65,21 € s DPH
Faktúra 17.06.2019 vyjadrenie ku exist.telek.zar.-OST 1709 201901305 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 13,90 € s DPH
Faktúra 10.07.2019 teplo 6/2019 201901536 Tepláreň Košice,_120H 36211541 2 117 969,86 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 ZFD k prijatej platbe 6/2019 201901481 Tepláreň Košice,_120H 36211541 187 318,83 € s DPH
Faktúra 07.06.2019 kolieska s gumovou obručou 201901226 Kancelárske stoličky.com s.r.o 48215686 25,10 € s DPH
Faktúra 19.07.2019 denný záz.o výk.voz. 201901629 Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo 14219671 22,86 € s DPH
Faktúra 10.07.2019 prevodník 201901524 AutoCont SK a.s. 36396222 240,00 € s DPH
Faktúra 10.07.2019 impulzné potrubie 201901525 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 166,32 € s DPH
Faktúra 11.07.2019 zhromažďovanie a triedenie odpadu 201901537 KOSIT a.s. Rastslavova_219H 36205214 274,75 € s DPH
Faktúra 11.07.2019 kontrola a nastavenie ventilov 201901542 MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. 36492710 1 240,80 € s DPH
Faktúra 11.07.2019 posúvač 201901552 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 224,88 € s DPH
Faktúra 11.07.2019 guľový kohút, nátrubok varný 201901553 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 532,30 € s DPH
Faktúra 12.07.2019 meteorologické informácie 201901556 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 349,30 € s DPH
Faktúra 12.07.2019 spotreba plynu 201901558 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 12 739,21 € s DPH
Faktúra 12.07.2019 flexipan 201901562 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 237,00 € s DPH
Faktúra 13.06.2019 mobil Honor -Matta 201901279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 148,50 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 odborné prehliadky plynových zar. 201901497 GASKOR s.r.o. 50152165 1 860,00 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 havarijná výmena rozvodov OST 564 201901507 DUCI s.r.o. 36816353 127 492,63 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 TEMASIL 201901521 REMESPLUS, s.r.o. 36191078 262,32 € s DPH
Faktúra 10.07.2019 odborné prehliadky tlakových nádob 201901526 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 7 655,76 € s DPH
Faktúra 10.07.2019 odborné prehliadky tlakových nádob 201901527 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 6 867,84 € s DPH
Faktúra 10.07.2019 odborné prehliadky tlakových nádob 201901528 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 5 880,00 € s DPH
Faktúra 11.07.2019 kalorimetrické počítadlo 201901543 MENERT spol.s r.o. 17330165 75 931,56 € s DPH
Faktúra 11.07.2019 optická hlava s USB pripojením 201901544 MENERT spol.s r.o. 17330165 193,60 € s DPH
Faktúra 25.06.2019 overenie Alkotest 201901370 Dräger Slovensko, s.r.o. 31439446 316,80 € s DPH
Faktúra 26.06.2019 kotúče dľa obj. 201901384 GoBaKo, s.r.o. 36197670 160,80 € s DPH
Faktúra 26.06.2019 plomba olovená 201901386 GoBaKo, s.r.o. 36197670 128,40 € s DPH
Faktúra 04.07.2019 elektro mat. dľa obj. 201901467 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 1 529,98 € s DPH
Faktúra 04.07.2019 deratizácia plav.MP a ČH 201901471 Daniel Repka - DERATEX-EKO 10689877 120,00 € s DPH
Faktúra 10.07.2019 PHM 6/2019 201901522 OMV Slovensko s.r.o. 604381 4 104,63 € s DPH
Faktúra 02.07.2019 stravné lístky 7/19 201901448 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 12 329,88 € s DPH
Faktúra 27.06.2019 súdok-vratný obal, paleta -ČH 201901400 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -648,00 € s DPH
Faktúra 27.06.2019 súdok-vratný obal ČH 201901399 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -24,00 € s DPH
Faktúra 27.06.2019 súdok-vratný obal -MP 201901398 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -412,80 € s DPH
Faktúra 27.06.2019 paleta-vratný obal- MP 201901397 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -244,80 € s DPH
Faktúra 17.06.2019 poštovné sl.-5/19 201901288 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 730,10 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 nespotrebované poistné KE 719,BN 201990007 Colonnade Insurance S.A. 50013602 -12,72 € s DPH
Faktúra 11.07.2019 VPLS 201901541 ANTIK Telecom s.r.o._739H 36191400 1 352,52 € s DPH
Faktúra 01.07.2019 ZFD k prijatej platbe za 6/19 201901440 Tepláreň Košice,_120H 36211541 157 889,79 € s DPH
Faktúra 17.06.2019 vytýčenie telekom.ved.-Michalovská 201901296 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 54,00 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 výkopové práce SVR 512 201901512 Bodroginvest, s.r.o. 44763794 7 638,45 € s DPH
Faktúra 24.06.2019 slnečník, podstavec pod slnečník MP a ČH 201901356 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 885,00 € s DPH
Faktúra 26.06.2019 rúra hladká 201901387 MONTRÚR s.r.o. 31657095 520,42 € s DPH