Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 25.07.2019 využívanie komunikačnej siete Antik 201901673 ANTIK Telecom s.r.o._739H 36191400 2 660,68 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 vyjadrenie - prípojka Zelené Grunty 201901506 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 17,00 € s DPH
Faktúra 11.07.2019 vyjadrenie k žiadosti vytýčenie vedení 201901549 SWAN KE,s.r.o. 36184641 31,20 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 kancelárske potreby 201901492 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 505,18 € s DPH
Faktúra 01.07.2019 výroba a tlač tabúľ na plav ČH a MP 201901442 Hi-Reklama, s.r.o. 36199451 234,20 € s DPH
Faktúra 17.07.2019 spotreba plynu 201901595 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 341,04 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 paleta - vrátny obal ČH 201901517 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -14,40 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 paleta - vrátny obal ČH 201901515 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -364,80 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 vrátny obal - paleta ČH 201901511 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -292,80 € s DPH
Faktúra 01.07.2019 súdok-vratný obal ČH 201901437 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -264,00 € s DPH
Faktúra 01.07.2019 súdok-vratný obal- ČH 201901436 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -24,00 € s DPH
Faktúra 01.07.2019 paleta,súdok-vratný obal MP 201901435 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -340,80 € s DPH
Faktúra 01.07.2019 paleta -vratný obal-MP 201901434 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -14,40 € s DPH
Faktúra 01.07.2019 overal s kapuc. 201901430 GoBaKo, s.r.o. 36197670 36,00 € s DPH
Faktúra 02.07.2019 stolička,stôl PVC - ČH 201901446 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 549,36 € s DPH
Faktúra 02.07.2019 čistiace prostr. plav. MP 201901447 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 135,44 € s DPH
Faktúra 16.07.2019 implementácia webovej stránky ČH a MP 201901592 ELEMENT DESIGN s.r.o. 46782095 2 868,00 € s DPH
Faktúra 11.07.2019 vytýčenie vedení 201901540 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 69,66 € s DPH
Faktúra 12.07.2019 havarijná výmena rozvodov OST 2777 201901568 DUCI s.r.o. 36816353 52 617,46 € s DPH
Faktúra 15.07.2019 predizolované potrubie 201901569 SERIO s.r.o. 46696822 3 773,52 € s DPH
Faktúra 16.07.2019 chlornan sodný ČH 201901585 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 603,36 € s DPH
Faktúra 16.07.2019 chlornan sodný MP 201901586 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 603,36 € s DPH
Faktúra 16.07.2019 klapka, guľový kohút, koleno 201901591 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 603,84 € s DPH
Faktúra 16.07.2019 HP scanjet Enterprise 201901593 HARD PLUS s.r.o. 36175684 1 524,00 € s DPH
Faktúra 17.07.2019 odvoz odpadu 201901597 ODOS, s. r. o. 31725775 353,92 € s DPH
Faktúra 18.07.2019 teplo, TÚV 5/19-haly Juž.n. 201901605 Bytový podnik MK_10H 44518684 914,16 € s DPH
Faktúra 19.07.2019 právne služby 201901622 IURISTICO s. r. o. 36588041 3 675,00 € s DPH
Faktúra 19.07.2019 výkon činnosti zodpovednej osoby 201901621 IURISTICO s. r. o. 36588041 350,00 € s DPH
Faktúra 17.07.2019 spotreba plynu Hellova 201901596 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 9,17 € s DPH
Faktúra 17.07.2019 spotreba plynu 201901594 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 492,00 € s DPH
Faktúra 16.07.2019 elektrická energia 201901581 Bytový podnik MK_10H 44518684 55,41 € s DPH
Faktúra 16.07.2019 elektrická energia haly Južné nábrežie 201901580 Bytový podnik MK_10H 44518684 476,62 € s DPH
Faktúra 12.07.2019 posúvač 201901561 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 213,20 € s DPH
Faktúra 12.07.2019 poštovné 6/2019 201901557 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 538,60 € s DPH
Faktúra 11.07.2019 oprava strechy OST 1133 201901551 INVY trade, s.r.o. 46047069 7 882,18 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 vodné a stočné 6/2019 201901494 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 318 020,22 € s DPH
Faktúra 09.07.2019 vodné a stočné Komenského 7 201901493 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 4 936,44 € s DPH
Faktúra 19.07.2019 oprava strešnej krytiny 201901619 INVY trade, s.r.o. 46047069 17 530,13 € s DPH
Faktúra 18.07.2019 spotreba plynu Mäsiarska 201901602 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 14,83 € s DPH
Faktúra 16.07.2019 elektrická energia ČH 201901582 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4 083,37 € s DPH
Faktúra 15.07.2019 zasklenie dverí ČH 201901579 Sklenárstvo K R U T Á K 14305917 24,00 € s DPH
Faktúra 15.07.2019 elektrická energia 201901574 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 7 931,50 € s DPH
Faktúra 15.07.2019 elektrická energia 201901573 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 3 313,86 € s DPH
Faktúra 15.07.2019 elektrická energia 201901572 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 24 421,70 € s DPH
Faktúra 15.07.2019 elektrická energia 201901571 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 337,40 € s DPH
Faktúra 15.07.2019 elektrická energia 201901570 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 3 671,47 € s DPH
Faktúra 11.07.2019 chemické čistenie TTZ 201901555 Wilseko s.r.o. 48015717 1 544,04 € s DPH
Faktúra 11.07.2019 chemické čistenie TTZ 201901554 Wilseko s.r.o. 48015717 1 544,04 € s DPH
Faktúra 11.07.2019 alikvótna časť za poistenie nehnuteľnosti 201901550 JUDr. L. Šebök_315H 17239770 108,38 € s DPH
Faktúra 10.07.2019 teplo OST 2695 201901535 Tepláreň Košice,_120H 36211541 1 150,49 € s DPH