Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.08.2019 | tonery dľa obj. | 201901750 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 583,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | klapka,príruba,vsuvka | 201901753 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 674,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | posúvač | 201901754 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 224,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2019 | terénne úpravy po prekopávkach | 201901758 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 711,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2019 | kyselina citronová | 201901763 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | telefónne poplatky | 201901766 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 229,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | telefónne poplatky | 201901767 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 164,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | vytýčenie kábelových vedení | 201901523 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 114,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | dobropis - mes. prenájom konc. zar. | 201901484 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -354,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | vrecia plastové | 201901644 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 18,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | vyjadrenie k IS 611/06/2019-Zelené Grunty | 201901645 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 9,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2019 | vytýčenie IS | 201901674 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | záchranná služba ČH | 201901717 | KASAM s r.o. | 44085699 | 9 597,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | záchranná služba MP | 201901718 | KASAM s r.o. | 44085699 | 3 813,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | overenie hospodárnosti prevádzky STZ | 201901720 | Slov.inov.a energ. agentúra | 2801 | 31 593,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | tepelná energia 0ST 991 | 201901722 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 25 771,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | sezónne upratovanie na MP | 201901728 | S78, s.r.o. | 47580127 | 1 831,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | sezónne upratovanie na ČH | 201901729 | S78, s.r.o. | 47580127 | 2 589,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | teplo | 201901740 | KOSIT a.s. Rastslavova_219H | 36205214 | 886,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2019 | chlórnan sodný,kys.sírová ČH | 201901764 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 357,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | ročná prehliadka zariad. EPS reg. stred. | 201901773 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 519,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | pernštajn | 201901783 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 641,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2019 | paušl.služby PROFIT 7/19 | 201901784 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2019 | VPLS | 201901790 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 352,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2019 | pozáručný servis elektrol. uprav. vody | 201901794 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 5 809,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2019 | havarijná oprava | 201901795 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 379,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | tlač polepu reklamy | 201901771 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 134,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | tlač polepu reklamy | 201901770 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 152,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | TK a EK motorové vozidlá | 201901768 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | 77,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2019 | umývanie vozidiel | 201901757 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 247,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | el.energia 8/19 | 201901746 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 251,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | el.energia Herlianska 8/19 | 201901748 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | el.energia 8/19 | 201901747 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 872,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | el.energia 8/19 | 201901745 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 331,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | elektrická energia | 201901737 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | poskytovanie pracovnej lekárskej služby | 201901724 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 168,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | hadica | 201901627 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 558,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | kotúč rezný | 201901624 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 35,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | toaletný pap. MP | 201901606 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 66,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | ložisko | 201901623 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 28,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | elektródy zvár. | 201901628 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 329,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.08.2019 | servisná podpora TEDIS | 201901710 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 4 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.08.2019 | SW práce riadiacich systémov | 201901711 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 135,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | náplň pivoplyn ČH, MP | 201901725 | LIVONEC | 17280885 | 39,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | výkon funcie technika PO a BOZP | 201901726 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | rekondičný pobyt | 201901727 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 1 185,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.07.2019 | temasil | 201901702 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 252,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.07.2019 | guľový kohút, hadica | 201901700 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 321,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.08.2019 | chlornan sodný ČH | 201901705 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 128,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.08.2019 | chlornan sodný | 201901704 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 865,73 € s DPH |