Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.08.2019 | vyjadrenie k existencii vedení | 201901736 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 9,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | prevádzkové náklady OST 911 | 201901733 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | klin zakladací | 201901723 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | tesniaca niť | 201901714 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | podpora APV | 201901889 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 1 899,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2019 | úprava firmvéru mer. dľa obj. | 201901847 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 396,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2019 | elektrická energia | 201901844 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 57,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.08.2019 | servisná prehliadka KE175 LE | 201901842 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | 249,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.08.2019 | chemické čistenie OST 2153 | 201901841 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1 198,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.08.2019 | výkon a doprava havarijnej služby NAMONT | 201901837 | LIMEA - správa d_967H | 47902191 | 13,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2019 | filter,koleno dľa obj. | 201901831 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 196,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2019 | redukcia,dno klenuté | 201901830 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 266,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2019 | ventil poistný dľa obj. | 201901829 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 386,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2019 | riedidlo | 201901828 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 32,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2019 | syntetický lieh | 201901821 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 15,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2019 | oprava voz.NEW HOLLAND | 201901787 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 260,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | hadica | 201901715 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 132,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.08.2019 | prilba, rukavice, mikina | 201901713 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 417,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.08.2019 | respirátor s ventil. | 201901712 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 111,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.07.2019 | kancelárske potreby | 201901695 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 165,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2019 | teplo haly Južné nábrežie | 201901846 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 657,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2019 | elektrická energia haly Južné nábrežie | 201901845 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 470,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.08.2019 | chcemické čistenie OST | 201901835 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1 198,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2019 | skrutka,matica | 201901827 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 282,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2019 | dvojplášťová nádrž plastová | 201901807 | REO AMOS Slovakia s.r.o. | 31400221 | 5 089,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2019 | overenie a oprava meradiel | 201901804 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 2 574,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2019 | ventil,izolácia | 201901801 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2019 | koleno,prichytka,rúra | 201901800 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 709,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2019 | posúvač,klapka | 201901799 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 737,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2019 | upchávka GRUNDFOS | 201901798 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 672,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2019 | vodné a stočné | 201901759 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 355 282,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2019 | chlornan sodný,súdok,paleta MP | 201901849 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 905,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2019 | dezinsekcia- Komenského 7 admin.budova | 201901851 | Daniel Repka - DERATEX-EKO | 10689877 | 270,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2019 | chlornan sodný,paleta,súdok ČH | 201901850 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 603,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.08.2019 | chemické čistenie OST 2142 | 201901840 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1 198,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.08.2019 | chemické čstenie OST 2221 | 201901836 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1 198,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2019 | výkon činnosti zodpoved. osoby | 201901823 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2019 | právne služby | 201901822 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 3 292,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2019 | teplo 7/2019 | 201901796 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2 224 246,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2019 | teplo plaváreň | 201901793 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 11 586,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2019 | teplo OST 26950 | 201901792 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1 150,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | stravné lístky DOXX | 201901719 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 11 995,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.08.2019 | izolačná vata | 201901709 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.08.2019 | izoflex | 201901708 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 113,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.08.2019 | rúra hladká, koleno varné | 201901707 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 2 630,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | mob.tel.Hančár,Kišidayová | 201901646 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 324,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2019 | elektrická energia OST 26950 | 201901824 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 104,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2019 | elektrická energia | 201901820 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 26 503,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2019 | elektrická energia | 201901819 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 304,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2019 | elektrická energia ČH | 201901818 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 995,08 € s DPH |