Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.02.2026 | bank.informácia 2025 | 202600433 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 23.01.2026 | materiál | 202600167 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 141,88 | |||||
| Faktúra | 23.01.2026 | materiál | 202600166 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 1 813,27 | |||||
| Faktúra | 23.01.2026 | materiál | 202600165 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 319,84 | |||||
| Faktúra | 23.01.2026 | nájom nebyt. priestorov 2026 | 202600163 | Stredná priem.škola strojnícka | 00161772 | 460,00 | |||||
| Faktúra | 23.01.2026 | materiál | 202600164 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 369,48 | |||||
| Faktúra | 23.01.2026 | materiál | 202600162 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 399,92 | |||||
| Faktúra | 23.01.2026 | materiál | 202600161 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322,10 | |||||
| Faktúra | 23.01.2026 | materiál | 202600160 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 376,13 | |||||
| Faktúra | 23.01.2026 | nájom 2026 Mikoviniho 10,12 | 202600158 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 103,16 | |||||
| Faktúra | 23.01.2026 | nájom 2026 Mikoviniho 18,20 | 202600159 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 103,16 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | nájomné 2026 | 202600009 | Čížik s.r.o. | 51267772 | 1,23 | |||||
| Faktúra | 23.01.2026 | el.energia 12/2025 Palackéko 14 | 202504011 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 338,98 | |||||
| Faktúra | 15.01.2026 | vyjadrenia 12/2025 | 202503981 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 180,00 | |||||
| Faktúra | 26.01.2026 | doména ČH, MP 02/2026-02/2027 | 202670001 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 41,57 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | nájomné 2026 Rovníková 8 | 202600155 | SVB Rovniková 8_509H | 35533676 | 106,00 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | materiál | 202600154 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 215,87 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | materiál | 202600153 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 268,63 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | materiál | 202600152 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 31,12 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | materiál | 202600151 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 039,97 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | materiál | 202600150 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 583,02 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | materiál | 202600149 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 386,22 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | nájomné 2026 Irkutská 7,8,9 | 202600147 | Sp3 Irkut 789_589H | 35534176 | 66,71 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | nájomné 2026 Petzvalova 9,11 | 202600148 | "Petzvalova 911_719H | 35508752 | 90,29 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | nájom Stálicová 5 2026 | 202600145 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | nájom spoloč. priest. 2026 Gagarinovo nám. 5 | 202600146 | Sp.vl.b. na Gagar.n_677H | 35563982 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | nájom Slobody 20,22,24 2026 | 202600144 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 298,00 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | nájom SP Uralská 12 , 2026 | 202600142 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 74,29 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | nájom Gagarinovo nám 1,2,3 2026 | 202600143 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 79,68 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | nájomné 2026 Dneperská 2 | 202600140 | SVB Dneperská 2 | 35561696 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | nájom SP Uralská 4,5, 2026 | 202600141 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 94,62 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | nájomné 2026 Stálicová 3 | 202600139 | SVB-Samospráva STÁLICOVÁ_656H | 35561688 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | nájomné 2026 Čingovská 7,8 | 202600138 | SVB Čingov 78_588H | 31313116 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | spotreba el. energie | 202504010 | VISSONE, s.r.o._855H | 35765992 | 670,18 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | PHM 1/2026 | 202600106 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 079,74 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | SV Gagarinovo nám 1,2,3 12/2025 | 202504008 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 45,56 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | lekárske prehliadky 12/2025 | 202504007 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 260,00 | |||||
| Faktúra | 21.01.2026 | aktualizácia CMS systému webu teho.sk | 202600134 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 320,00 | |||||
| Faktúra | 21.01.2026 | materiál | 202600135 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 557,61 | |||||
| Faktúra | 21.01.2026 | materiál | 202600133 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 35,67 | |||||
| Faktúra | 21.01.2026 | materiál | 202600132 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 105,00 | |||||
| Faktúra | 21.01.2026 | materiál | 202600131 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 99,50 | |||||
| Faktúra | 21.01.2026 | toner | 202600129 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 898,53 | |||||
| Faktúra | 21.01.2026 | materiál | 202600130 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 793,35 | |||||
| Faktúra | 21.01.2026 | toner | 202600128 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 48,87 | |||||
| Faktúra | 21.01.2026 | elektrina , teplo 12/2025 MP | 202504005 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 9 593,14 | |||||
| Faktúra | 21.01.2026 | materiál | 202600127 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 13.01.2026 | akreditované meranie hluku + protokol | 202503956 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 205,40 | |||||
| Faktúra | 28.01.2026 | banková informácia audit 2025 | 202600285 | Tatra banka | 00686930 | 80,00 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | el.energia 07-12/2025 | 202503996 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 647,04 |