Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.03.2026 | mýto 2/2026 (OMV) | 202600763 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 3,27 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | elektrina , teplo 1/2026 MP | 202600676 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 9 707,74 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | služby z výkupu (110€) | 202600648 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8,36 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | stočné 08/25-02/26 NOC | 202600647 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 7 735,08 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | služby z výkupu 2/2026 (520 €) | 202600638 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 31,98 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | vytýčenie Jesenná | 202600632 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202600582 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | servis TTaE.... | 202600813 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 6 309,90 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | materiál | 202600812 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | materiál | 202600811 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 895,44 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | materiál | 202600810 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,77 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | web kamery | 202600808 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 99,58 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | mzdy 2/2026 | 202600807 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | vyjadrenie k prípojke SVR OST 523 | 202600805 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 453,06 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | vyjadrenie k rekonš. a mod. SVR na OST 523 | 202600804 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 674,46 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | vytýčenie Ovručská | 202600674 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | materiál | 202600636 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 148,63 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | materiál | 202600635 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 94,46 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | materiál | 202600634 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 193,74 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | materiál | 202600633 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 154,59 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | vodné, stočné 2/2026 ČH | 202600762 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 498,16 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600894 | ENPECO a.s. | 55294804 | 71 801,04 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600898 | ENPECO a.s. | 55294804 | 25 562,10 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600899 | ENPECO a.s. | 55294804 | 15 452,31 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600900 | ENPECO a.s. | 55294804 | 20 719,61 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600901 | ENPECO a.s. | 55294804 | 18 668,86 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600902 | ENPECO a.s. | 55294804 | 11 759,27 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600903 | ENPECO a.s. | 55294804 | 12 860,10 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600904 | ENPECO a.s. | 55294804 | 1 261,43 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600905 | ENPECO a.s. | 55294804 | 683,36 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600906 | ENPECO a.s. | 55294804 | 4 697,77 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600907 | ENPECO a.s. | 55294804 | 4 476,89 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | pranie a žehlienie bielizne NOC | 202600800 | Bocianservis s.r.o. | 53184220 | 86,78 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | vyjadrenie Kežmarská SVR 542 | 202600803 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | materiál | 202600799 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | materiál | 202600798 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | vyjadrenie ZŠ Masarykova | 202600795 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | OOPP obuv | 202600797 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 36,22 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | teplo a ohrev TÚV 2/2026 Juž.náb. | 202600793 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 3 855,50 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | štvrť. kontrola ESP a HSP NOC | 202600761 | TOPCONTROL s.r.o. | 46155571 | 885,60 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | odobratie stav. odpadu 2/2026 | 202600760 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 828,17 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | teplo 2/2026 ČH | 202600771 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 9 667,54 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | teplo 2/2026 ČH NH | 202600770 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 14 594,57 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | teplo 2/2026 MKP | 202600774 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 40 649,99 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | náklady opotrebenie vozidla BT393DC | 202600791 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 465,15 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | výmená dverý AB Komenského | 202600766 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 2 390,33 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | vodné, stočné 11/25-02/26 NOC | 202600742 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 20 586,40 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | úpravy podlahy AB Komenského | 202600740 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 18 821,51 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | vyjadrenie k projektu Mod...OST2164-2165 | 202600789 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 221,40 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | vyprac.projektu Rek. a mod. ...OST512 | 202600787 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 64 802,55 |