Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.08.2019 | el.energia 7/19 | 201901912 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 157,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | posúvač,vsuvka,koleno | 201901895 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 001,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | teplomer,puzdro | 201901872 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 171,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | skrutka | 201901871 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 17,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | izolácia | 201901870 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 304,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | záhr. hadica | 201901869 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2019 | čistiace potreby | 201901810 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 487,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2019 | ložisko, príchytka | 201901788 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 55,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | oprava posúvnej brány, Komenského 7 | 201901874 | FEROPOL s.r.o. | 46192077 | 2 384,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201901887 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 155,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2019 | výkopové práce SVR 1112 | 201901901 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 5 835,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2019 | výkopové práce SVR 1203 | 201901902 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 2 283,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2019 | výkopové práce SVR 2162 | 201901903 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 10 099,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2019 | výkopové práce SVR 1901 | 201901904 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 2 918,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2019 | odvoz+nájom | 201901911 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | služby z výkupu | 201901925 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 26,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | nescafé MP | 201901922 | Martin Goliáš | 33905177 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2019 | SV 7/19-OST 2719 | 201901906 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 105,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2019 | el.energia 7/19-OST 2719,2720 | 201901905 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 82,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | upgrade na wellnes access pre plav. | 201901893 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | chlornan sodný ČH | 201901885 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 603,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | pivo sudy -ČH | 201901883 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 448,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | pivo,sudy-MP | 201901882 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 504,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | nescafé MP | 201901879 | Martin Goliáš | 33905177 | 150,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2019 | animáčný program pre plav. ČH | 201901867 | Loďka nádeje | 42328373 | 140,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2019 | doprava mat. k DD201901865-oceľ | 201901866 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2019 | oceľ,plech | 201901865 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 447,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2019 | baldovská voda | 201901864 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 133,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2019 | posúvač,filter | 201901859 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 890,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2019 | planet VC-234,konvertor | 201901855 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 324,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | hovorné 7/2019 | 201901647 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 709,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2019 | výkopové práce MP | 201901900 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 1 481,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | lekárske prehliadky | 201901890 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 219,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | veltlínske+aro poháre | 201901884 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 24,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | tovar+pap.potreby MP | 201901881 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 70,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | mattoni, Lays-MP | 201901880 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 87,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | chlornan sodný,paleta,súdok MP | 201901878 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 603,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | chlornan sodný,súdok,paleta ČH | 201901877 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 603,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2019 | mesačný servis plav. | 201901854 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 153,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2019 | poist.zodp.za šk.zamest.9-11/2019 | 201990008 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 333,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2019 | vytýčenie kábelových ved.-Tri hôrky | 201901858 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 57,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2019 | vytýčenie IS -SVR1116 | 201901857 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2019 | odobratá voda 6/19-OST 2783-porucha | 201901856 | REFOSBYT, s.r.o._663H | 36576891 | 27,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2019 | prevzatie odpadu 7/2019 | 201901853 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 613,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2019 | oceľ,plech pozinkovaný | 201901852 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 555,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2019 | studená voda OST 810 | 201901815 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 551,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2019 | vyjadr.k exist.podz.telek.ved. dľa obj. | 201901761 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 116,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | dodanie a prezutie pneumatík | 201901741 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 1 727,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | rúra hladká | 201901739 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 692,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | rúra hladká | 201901738 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 474,10 € s DPH |