Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.09.2019 | výkon záchran. služby ČH doúčtovanie | 201901961 | KASAM s r.o. | 44085699 | 59,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | náhradné diely pre mot. voz. | 201901891 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 153,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | úprava programu OST2165 | 201901868 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 214,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2019 | ložisko | 201901860 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2019 | vyjadrenie k exist.podz.ved.-SVR 565 | 201901848 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.08.2019 | vrecia do koša | 201901838 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 32,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | Moderniz. OST 1709 | 201901751 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 57 983,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2019 | kotúč rezný | 201901813 | Kar - KO-Peter Horváth ml. | 32533993 | 57,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2019 | vyjadrenie k exist.podz.sietí-SVR 1116 | 201901826 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | snímač tlaku | 201901958 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | teplomer | 201901959 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 194,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | spínač tlaku | 201901960 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 62,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | čerpadlo ALPHA | 201901957 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 077,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | oprava a overenie meračov | 201901953 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 1 703,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | klapka, koleno, šrúbenie | 201901952 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 043,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2019 | havarijná výmena rozvodov OST564 | 201901942 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 108 893,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2019 | izolácia | 201901933 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 875,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2019 | obuv prac. nohavice | 201901803 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 60,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2019 | mobilné telefóny | 201901692 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 131,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | servisné služby | 201901950 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 213,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2019 | smotana do kávy, cukor MP | 201901948 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 34,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2019 | navigačné tabule, vizitky | 201901944 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 159,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | prevodník dľa obj. | 201901917 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 429,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | prevodník | 201901916 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 429,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2019 | náhradné náustky pre alkohotester | 201901805 | VLan s.r.o. | 46118896 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2019 | pohonné hmoty | 201901899 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 600,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2019 | prevodník | 201901909 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 214,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2019 | prevodník dľa obj. | 201901910 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 644,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | aro poháre MP | 201901921 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 13,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | planet konvektor | 201901927 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 324,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | oprava fasády OST 2614 | 201901931 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 2 226,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2019 | chlornan sodný ČH | 201901937 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 603,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2019 | plech valcovaný | 201901940 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 1 354,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2019 | guma tesniaca | 201901941 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 92,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2019 | nescafe espresso MP | 201901945 | Martin Goliáš | 33905177 | 103,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2019 | úprava sw na ČH | 201901964 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 3 672,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2019 | cukor, víno ČH | 201901949 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 52,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2019 | pivo ČH | 201901947 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 1 204,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2019 | pivo Pernštajn | 201901946 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 343,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | dod.a montáž reg.dif.tlaku OST 1705 | 201901913 | STAVTERM, s.r.o. | 36577138 | 12 628,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2019 | oprava havárie SVR 807 | 201901907 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 10 891,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | vykonanie odb.prehliadok von.tlak,nád. | 201901896 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 9 680,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | čistenie a pranie pracovných odevov | 201901888 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 212,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | elektromateriál dľa obj. | 201901873 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 434,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2019 | dod. a montáž reg.difer.tlaku-OST 561 | 201901862 | STAVTERM, s.r.o. | 36577138 | 35 728,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2019 | dodávka a montáž reg.dif.tlaku-OST 542 | 201901861 | STAVTERM, s.r.o. | 36577138 | 22 173,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2019 | elektrická energia, vodne a stočné, teplo | 201901843 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 14 641,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2019 | kanc.potreby | 201901814 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 115,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2019 | hovorné 7/19-rod.prísluš. | 201901686 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 182,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2019 | monitoring voz. 7/19 | 201901660 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534,05 € s DPH |