Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 14.08.2019 sudok-vratný obal MP 201901833 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -288,00 € s DPH
Faktúra 14.08.2019 sudok-vratný obal MP 201901832 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -96,00 € s DPH
Faktúra 14.08.2019 poštovné 201901825 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 658,65 € s DPH
Faktúra 13.08.2019 súdok vrátny obal 201901812 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -216,00 € s DPH
Faktúra 13.08.2019 paleta - vrátny obal ČH 201901811 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -278,40 € s DPH
Faktúra 26.07.2019 vyjadr.k exist.podz.ved.-Zelené Grunty 201901678 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 19,52 € s DPH
Faktúra 26.07.2019 vyjadr.k exist. podz.ved.-Polyfunkčný obj. 201901677 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 19,52 € s DPH
Faktúra 12.08.2019 čadič 201901802 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 489,60 € s DPH
Faktúra 12.08.2019 kalové čerpadlo 201901797 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 275,40 € s DPH
Faktúra 09.08.2019 ZFD za 7/19-k prijatej platbe 201901786 Tepláreň Košice,_120H 36211541 187 318,83 € s DPH
Faktúra 06.08.2019 paleta - vrátny obal ČH 201901744 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -360,00 € s DPH
Faktúra 06.08.2019 paleta - vrátny obal ČH 201901743 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -302,40 € s DPH
Faktúra 24.07.2019 vrátená Mattoni-repre 201901655 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 -8,82 € s DPH
Faktúra 06.09.2019 mes.popl.prenájom konc.zar. 8/19 201902021 Orange Slovensko, a.s. 35697270 383,40 € s DPH
Faktúra 06.09.2019 oprava po vytopení Čapajevová 5,7 201902019 INVY trade, s.r.o. 46047069 1 421,88 € s DPH
Faktúra 05.09.2019 zhrom.odpadu dľa rozpisu 201902009 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 158,98 € s DPH
Faktúra 05.09.2019 sadové úpravy po rek. dľa obj. 201902005 Správa mest.zele_787H 17078202 289,85 € s DPH
Faktúra 05.09.2019 oprava vzidla KE 260 IE 201902002 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 106,00 € s DPH
Faktúra 05.09.2019 oprava vozidla KE 869 KM 201902001 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 216,00 € s DPH
Faktúra 05.09.2019 náhradné diely pre mot. vozidla 201902000 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 553,00 € s DPH
Faktúra 05.09.2019 oprava vozidla KE 779 DL 201901999 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 182,00 € s DPH
Faktúra 05.09.2019 náhradné diely pre mot. vozidlá 201901998 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 563,00 € s DPH
Faktúra 04.09.2019 servopohon 201901989 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 708,96 € s DPH
Faktúra 04.09.2019 dodavka a mont. difer. tlaku OST 1613 201901984 STAVTERM, s.r.o. 36577138 3 839,00 € s DPH
Faktúra 04.09.2019 dodávka a montáž regul. difer tlaku 201901983 STAVTERM, s.r.o. 36577138 10 406,00 € s DPH
Faktúra 10.09.2019 el.energia zálohy Herlianska 81,83 201902060 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 81,00 € s DPH
Faktúra 10.09.2019 el.energia zálohy 201902061 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 331,00 € s DPH
Faktúra 10.09.2019 el.energia zálohy 201902062 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 30,00 € s DPH
Faktúra 10.09.2019 el.energia zálohy 201902063 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 251,00 € s DPH
Faktúra 06.09.2019 nájom za pozemok dľa zml. Sídlisko KVP 201902026 MČ KE sídl. KVP_24H 691089 124,98 € s DPH
Faktúra 05.09.2019 umývanie voz. 8/19 201902008 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 254,53 € s DPH
Faktúra 04.09.2019 havarijná oprava elektrolyt. úpr. vody 201901991 EuroClean s.r.o. 26141477 258,89 € s DPH
Faktúra 04.09.2019 servis elektrolytickej úpravne vody 201901990 EuroClean s.r.o. 26141477 3 461,66 € s DPH
Faktúra 03.09.2019 paušálne služby SOFTIP 201901968 SOFTIP, a.s. 36785512 298,74 € s DPH
Faktúra 02.09.2019 plombovanie vodomerov 201901951 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 34,27 € s DPH
Faktúra 26.08.2019 laboratórna skúška vody ČH 201901924 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 155,80 € s DPH
Faktúra 26.08.2019 laboratórna skúška vody MP 201901923 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 234,40 € s DPH
Faktúra 26.08.2019 odber a lab.skúšky vody -MP 201901920 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 234,40 € s DPH
Faktúra 26.08.2019 odber a lab.skúšky vody -ČH 7/19 201901919 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 253,00 € s DPH
Faktúra 06.09.2019 sušené mlieko, kelímok ČH 201902027 Martin Goliáš 33905177 27,12 € s DPH
Faktúra 06.09.2019 pracovná zdravotná služby 201902015 BE-SOFT, a.s. 36191337 168,91 € s DPH
Faktúra 05.09.2019 interná žiadanka A5 201901997 Twelve, s.r.o. 46798188 179,88 € s DPH
Faktúra 04.09.2019 mesačná kontrola EPS-kolektory 8/19 201901973 SIMTECH s.r.o. 36606910 274,80 € s DPH
Faktúra 03.09.2019 bonaqua, pohár plastový ČH 201901972 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 60,90 € s DPH
Faktúra 03.09.2019 plastový pohár MP 201901971 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 27,48 € s DPH
Faktúra 03.09.2019 servisná podpora TEDIS 201901967 IPECON, s.r.o. 36374784 4 800,00 € s DPH
Faktúra 03.09.2019 pivoplyn 201901966 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 85,80 € s DPH
Faktúra 03.09.2019 výkon funkcie BOZP a PO 201901965 KOHAS s.r.o. 36217638 1 278,00 € s DPH
Faktúra 02.09.2019 služby vodnej záchr. služby MP 201901963 KASAM s r.o. 44085699 4 750,80 € s DPH
Faktúra 02.09.2019 služby vodnej záchran. služby ČH 201901962 KASAM s r.o. 44085699 11 237,68 € s DPH