Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.09.2019 | plech valcovaný | 201902101 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 543,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2019 | stravné lístky 9/2019 | 201901970 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 12 117,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2019 | doska montážna, chránič prúdový | 201901969 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 66,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | spotreba plynu | 201902071 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 12 407,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | meteorologické informácie | 201902068 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 349,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | el.energoa 8/19-Haly Juž.n. | 201902059 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 455,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | el.energia 8/19- Alejová | 201902058 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 57,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | plyn 8/19-Hellova | 201902057 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 9,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | plyn 8/19-Kupeckého,Herlian.Zborovská | 201902056 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 297,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | plyn 8/19-Masaryk.Komenského 7 | 201902055 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 492,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | plyn 8/19-Mäsiarska | 201902054 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | PHM 8/19 | 201902041 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4 329,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | servisné práce dľa zml. | 201902035 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 195,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | izolačný mat. dľa ob j. | 201902025 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | oprava zar. MCU dľa obj. | 201902012 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 1 296,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | elektro mat. | 201902010 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 11,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | voda 7-8/2019-plav.ČH | 201902007 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 825,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | funkčné využitie plôch MP a ČH | 201902003 | "DGA" DESIGN GRAFIC ARCHITECTU | 36514241 | 3 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | kanc.potreby | 201901918 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 193,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | prac.obuv | 201901915 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 18,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | prac.obuv,plášť,mikina | 201901914 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 185,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | nájom Ľudová 8-IV.Q.2019 | 201902053 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | hodiny,rohož,piškvorky | 201902042 | FUN TIME s.r.o. | 44539622 | 2 796,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | kyslík technický+nájom f. | 201902037 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 322,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | paušál 8/19-syst.podpory | 201902032 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 793,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | vykonanie úrad.skúš.tlak.nádob dľa obj . | 201902024 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 1 176,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | odborné preh.tlak.nádob na OST dľa obj. | 201902023 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 8 322,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | odborné prehl. tlak.nádob dľa obj. | 201902022 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 116,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | oprava kancelárie AB Komenského | 201902020 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 4 395,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | rúra, koleno, príchytka | 201902018 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 4 007,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | koleno, redukcia, | 201902017 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 377,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | páska AL | 201902016 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | sezónne upratovanie ČH | 201901996 | S78, s.r.o. | 47580127 | 2 890,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | sezónne upratovanie MP | 201901995 | S78, s.r.o. | 47580127 | 2 112,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | chlornan sodný MP | 201901994 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 663,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | chlornan sodný ČH | 201901993 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 965,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | identifikačné náramky s čiarovým kódom | 201901992 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 1 584,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | pretl.kanal.potrubia-plav.MP | 201901981 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | 804,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | kotúč rezný | 201901894 | Kar - KO-Peter Horváth ml. | 32533993 | 15,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | VPLS 8/19 | 201902036 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 352,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | popl.za telek služby 8/19 | 201902034 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 162,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | telek.sl. 8/19-Biznis partner | 201902033 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 244,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | teplo 8/2019 | 201902014 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 853,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | teplo OST 991 -8/19 | 201902004 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 25 771,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | výkonný odmasťovač | 201901982 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | 435,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | výmena poškod.plast.dverí-dispečing | 201901980 | FEROPOL s.r.o. | 46192077 | 1 176,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | nalepenie a olišt.koberca | 201901979 | FEROPOL s.r.o. | 46192077 | 1 664,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | vytýčenie IS Tri Hôrky | 201901892 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.08.2019 | spravodajca pre mzdové účtovníčky | 201901839 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 195,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2019 | paleta-vratný obal MP | 201901834 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -163,20 € s DPH |