Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.09.2019 | teplo 8/2019 | 201902067 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2 144 558,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | ZFD k prijatej platbe za 8/19 | 201902040 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 187 318,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | paleta,súdok MP | 201901976 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -292,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | súdok vrátny obal ČH | 201901956 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | paleta -vrátny obal | 201901955 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -76,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2019 | ZFD k prijatej platbe 8/2019 | 201901943 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 183 462,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2019 | paleta - vrátny obal ČH | 201901938 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -76,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2019 | súdok vrátny obal ČH | 201901936 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2019 | súdok vrátny obal ČH | 201901935 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -168,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2019 | izolácia | 201901934 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 119,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | služby z výkupu | 201901926 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 112,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | sudok-vratný obal ČH | 201901898 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | paleta vratný obal ČH | 201901897 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -28,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2019 | súdok - vrátny obal | 201901886 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | paleta vratný obal ČH | 201901876 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -28,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2019 | sudok vratný obal ČH | 201901875 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -456,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2019 | Rekonšt. a moder. okruhov KVP časť4-Eurofondy | 201901765 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 428 627,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | vyjadrenie k proj. dok.-Modernizácia OST 2771 | 201902129 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 40,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | el.energia 7/19-Haly Juž.n. | 201902113 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 679,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | odstrán. závad EPS Ťahanovce | 201902104 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 1 113,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | vykonanie mesačnej prehliadky EPS Gerlachovská | 201902103 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 219,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | rúra, prechod | 201902093 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 263,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | služby vodnej zách.sl. ČH 9/19 | 201902091 | KASAM s r.o. | 44085699 | 672,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | sl.výkonov vodnej zách.sl. MP 9/19 | 201902090 | KASAM s r.o. | 44085699 | 165,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | ventil, vsuvka | 201902086 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 349,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | rozšírenie výstupnej elektron. pdf objednávky | 201902070 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201902069 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 82,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | toaletný papier | 201901985 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 339,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2019 | vrecia plastové | 201901932 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 22,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | vodné a stočné | 201902013 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 317 064,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | tesnenie | 201902039 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 162,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | revízie el.zar. OST dľa obj. | 201902045 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 3 853,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | materiál dľa obj. | 201902046 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 930,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | dod.náhradných dielov pre mot.v. | 201902050 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 960,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | oprava mot.voz.KE 621GZ | 201902051 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 173,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | oprava mot.voz. KE 519JJ | 201902052 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 396,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | kohút trojcestný | 201902072 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 492,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | tesnenie ploché | 201902076 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 75,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | puzdro teplomera | 201902077 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 54,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | elektrická energia | 201902080 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 994,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | elektrická energia | 201902081 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 324,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | elektrická energia ČH | 201902082 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 504,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | elektrická energia | 201902094 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 303,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | elektrická energia | 201902095 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 234,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | Bardejov. kúpele-Horváth, Kováčová | 201902031 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 490,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | vyjadrenie k exist. PTZ | 201902087 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | izolácia, pás mirelon | 201902074 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 362,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | izolácia | 201902073 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 491,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | teplo OST 2695-8/19 | 201902066 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1 150,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | teplo 8/19-plav ČH | 201902065 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 10 290,65 € s DPH |