Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.09.2019 | cisco SF | 201902127 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 450,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | tričká | 201902149 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 409,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | náplň Pivoplyn MP | 201902164 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 7,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | chemické čistenie výmenníka tepla | 201902160 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 2 190,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | výkopové práce SVR 590 | 201902157 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 7 943,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | výkopové práce SVR 1116 | 201902156 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 6 050,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | odvoz odpadu | 201902135 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | Inovácia TTZ podľa zmluvy | 201902133 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 237 358,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | prechod varný, ventil | 201902126 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 460,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | plavák, rúra, redukcia | 201902125 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 469,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | páka voda | 201902122 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 568,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2019 | oprava fasády OST 1803 | 201902121 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 9 775,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | overenie a opravy meračov | 201902108 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 2 335,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | hadica,vozík kovový | 201902011 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 921,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2019 | vyjadr. k exist. tel.ved. dľa obj. | 201902006 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.09.2019 | odmena za poskyt.právnych služieb 8/19 | 201902166 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 1 499,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | chlornan sodný ČH | 201902159 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 603,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | poskytovanie audit.služieb I.časť | 201902152 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | 2 880,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | studená voda OST 2719 | 201902124 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 94,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 201902123 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 76,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2019 | Power batérie | 201902119 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 122,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2019 | IP cam Bosch-kamera | 201902118 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 716,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | vypr.projektu- Horúc.prípojka-LAGO | 201902115 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 4 516,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | prúd.chránič s ističom | 201902114 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 24,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | vyjadr. k sieťam horúc. prípojka BD Lago1 | 201902106 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 416,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | batéria pre GSM bránu | 201902100 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 921,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | štetec plochý | 201902075 | L+Š, s.r.o. | 36555720 | 106,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | prevádzkové nákl. OST 911- 8/19 | 201901974 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2019 | vyjadrenie k existencii TKZ | 201901954 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | výkon činnosti zodpoved. osoby | 201902158 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | vytýčenie vedení | 201902142 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 71,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | TK a EK motorové vozidlá | 201902141 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | 46,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | vyjadr.k stav.-Výmena časti HV popod c.Toryská | 201902130 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 20,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | prevzatie odpadu | 201902128 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 649,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2019 | elektrická energia | 201902120 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 141,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | odborné prehl.zdvíh.zar.dľa obj. | 201902117 | LOGARY, s.r.o. | 46854690 | 177,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | nátrubok,rúra | 201902111 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 346,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | energet. audit moderniz. KVP 4 etapa | 201902105 | Vladimír Dolný-INGENERGO | 10820019 | 1 320,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | rúra hladká | 201902092 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 521,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | kancelárske potreby | 201901988 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 56,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | čistiace prostriedky | 201901987 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 534,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2019 | hovorné 8/2019 | 201901863 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 601,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | servis voz. KE938GZ | 201901975 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 158,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | vyjadrenie k existencii PTZ | 201902109 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | upchávka Grundfos | 201902102 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | havarijná výmena sek. roz. SVR 2143 | 201902089 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 184 948,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2019 | toal.papier MP | 201901939 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 58,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | odmena z výkupu plav. MP | 201902044 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | odmena z výkupu -plav.vst.MP | 201902043 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | posk.sl.za výkup kup.plav | 201902047 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 195,22 € s DPH |