Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.09.2019 | odb.prehl. elektroz.,ručného náradia | 201902193 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 2 583,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | odborné prehl.DRS na plyn.kot.dľa obj. | 201902192 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 720,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | odb.prehl.plyn.zar.dľa obj. | 201902191 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | izolácia | 201902189 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 974,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | stýkač | 201902188 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 70,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | podpora APV 9/19 | 201902186 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2019 | ASW Updade | 201902173 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 24 201,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2019 | chlornan sodný paleta,súdok ČH | 201902225 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 865,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | klapka spätná, guľový kohút | 201902184 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 184,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | tlakomer | 201902182 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 168,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2019 | oprava zariadení MCU | 201902174 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 607,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | vyjadrenie pre stavbu-Polyf.objekt Wuppertálsaka | 201902116 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 9,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | náhr.diely pre mot.vozidlá | 201902112 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 844,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | vodné a stočné haly Južné nábrežie | 201902181 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 732,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | teplo haly Južné nábrežie | 201902180 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 670,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | zásobník na toaletný papier | 201902085 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 72,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | modernizácia plynovej kotol. P3 a P4 | 201902088 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 122 807,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2019 | inovácia riadiacich systémov | 201902201 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | 298 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2019 | výkopové práce SVR 910 | 201902200 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 981,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2019 | sadové úprovy po hav.dľa obj. | 201902179 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 458,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2019 | sadové úpravy po havar. prekopávkach | 201902178 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 256,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2019 | odobratá voda porucha - Užhorodská 1 | 201902175 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 295,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2019 | termin. box MAGNA | 201902172 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 661,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2019 | membrána pr ventil | 201902170 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 68,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.09.2019 | posúvač | 201902167 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 410,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | vytýčenie vedení | 201902098 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 51,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | vyjadrenie k existencii podzemných vedení | 201902097 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | oprava klimat.zariadení-dispečing | 201902190 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 333,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | zasklievanie dverí - šatne ČH | 201902183 | Sklenárstvo K R U T Á K | 14305917 | 48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2019 | prenájom areálu-šport.deň | 201902195 | Čepel Roman | 43750621 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2019 | catering -šport.deň 20.9.19 | 201902194 | Čepel Roman | 43750621 | 576,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | závitová tyč, skrutka | 201902165 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 208,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | oprav voz.-poistná udalosť KE543LF | 201902163 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | 8 065,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | ročný servis plynových kotlov dľa obj. | 201902162 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 3 972,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2019 | práce na odstr.havárie SVR 565 | 201902161 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 4 501,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | konfig.práce pri inicializ.kamery ČH | 201902155 | Grantech s.r.o. | 36574767 | 68,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | PHM 9/19 | 201902151 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 754,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | vidlica,prúd.chránič | 201902148 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 49,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | elektromat. | 201902147 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 9,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | prevodník | 201902145 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | profil dutý zvár. | 201902144 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 216,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2019 | vytýčenie káb.vedení-Lomonosovova | 201902143 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 58,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | stočné plav ČH-6-9/2019 | 201902132 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 999,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2019 | vytýčenie káb.ved.-Kalinovská | 201902131 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 61,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2019 | benefitné poukážky | 201902107 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6 850,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2019 | kancelárske potreby | 201902084 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 123,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2019 | vyjadr.k exist.podz.ved.dľa obj. | 201902038 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 15,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | monitoring vozidiel | 201901930 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2019 | telefónne poplatky | 201901929 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 284,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2019 | rekondičný pobyt Sedlák | 201902177 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 235,00 € s DPH |