Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.03.2024 | prestavba MKP | 202450002 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 1,033,892.62 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | PZP 1.4.-30.6.2024 | 202490005 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1,344.69 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | KASKO 1.4.- 30.6..2024 | 202490006 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 4,659.40 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | poistenie majetku MKP 1.4.-30.6.2024 | 202490007 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 435.63 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | poistenie majetku ČH 1.4.-30.6.2024 | 202490008 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 313.18 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | poistenie majetku MP 1.4.-30.6.2024 | 202490009 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 644.35 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | poistenie majetku 1.4.-30.6.2024 | 202490010 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 18,900.02 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | hav.oprava, VP SVR 1113 | 202400889 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 11,938.96 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | hav.oprava, VP SVR 512 | 202400888 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,571.56 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | hav.oprava, VP SVR 1053 | 202400887 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2,011.62 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | hav.oprava, VP SVR 1106 | 202400886 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 728.38 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | materiál | 202400880 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46.80 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400878 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 250.03 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | el.energia 02/2024-OST 2719,2720 | 202400874 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1,411.65 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400868 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 51.12 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400872 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 42.06 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400870 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.50 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400869 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 316.45 | |||||
| Faktúra | 18.03.2024 | výmena riadiaceho systému na OST 912 | 202400866 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 9,505.88 | |||||
| Faktúra | 18.03.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202400864 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 63.96 | |||||
| Faktúra | 18.03.2024 | kamenino DDK FR 0/32, 0/4 | 202400863 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 144.43 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400862 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 25.36 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400861 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391.56 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400860 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389.46 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400859 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381.65 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400858 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322.65 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400857 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 104.76 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | materiál | 202400856 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 425.47 | |||||
| Faktúra | 15.03.2024 | toner | 202400855 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 274.43 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202400812 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 117.20 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | vyjadrenia 2/2024 | 202400734 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400732 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 89.64 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400731 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 119.38 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400724 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 102.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400723 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 69.12 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400722 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 40.79 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | prev. náklady OST 911 2/2024 | 202400708 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 02/2024 | 202400703 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16.00 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | vyjadrenie SVR 1113 | 202400692 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 29.02.2024 | servis vozidiel | 202400691 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 50.18 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | ost.náklady r.2024-Hellova | 202400085 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 58.00 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | nájom 2024-Hellova | 202400084 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 110.82 | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | oprava a montáž zariadenia Aseko | 202400853 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 2,502.00 | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | aktualiz.Autocom | 202400849 | Ing. Štefan Jantolák | 17955394 | 1,584.00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | nájom 2024 Vojenská 13 | 202400848 | Spojená škola V_76H | 31298028 | 1.00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | havarijná oprava OST545 | 202400847 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 17,917.00 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | rozbor vody OST 2211 | 202400843 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 425.04 | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202400828 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 562.56 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400797 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 122.82 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | nájom 2024 Hviezdoslavova 5 | 202400770 | Verejná knižnica Jána Boc_320H | 31297838 | 1.00 |