Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.11.2019 | psych.vyšetrenie, Bodnár,Pačut | 201902448 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o | 46996737 | 156,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | odborné prehliadky elektrozariadení OST | 201902447 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 3 744,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | odborné oprehliadky bleskoz. Komenského 7 | 201902446 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | izolácia | 201902445 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 349,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | prietokový ohrievač | 201902444 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 118,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2019 | mob.telef.dľa obj. | 201902249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2019 | zvar.drát,elektróda | 201902366 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 271,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | vytýčenie vedení | 201902381 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 57,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | vytýčenie vedení | 201902382 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 51,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia Herlianska 81 | 201902493 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia Źižkova | 201902494 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia Továrenská | 201902495 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia OST | 201902496 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 872,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia | 201902497 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 331,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | elektrická energia Skladná, Strojárenská | 201902498 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 251,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | VPLS | 201902503 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 365,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2019 | mes. popl. prenájom koncových zariadení | 201902514 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 401,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2019 | školenie obsluha tlakových nádob | 201902509 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 198,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | zabez.servisnej podp. TEDIS 10/19 | 201902458 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 4 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | výkon funkcie technika POBZ-10/19 | 201902449 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | zmena číslovania faktúr a VS | 201902442 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 3 307,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2019 | oprava strechy OST Šaca | 201902438 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 5 111,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2019 | paušálne služby PROFIT | 201902436 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2019 | pracovná bunda | 201902359 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 55,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2019 | pracovné oblečenie | 201902358 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 238,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2019 | pracovná obuv | 201902357 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | vyprac.rozp. na st.-Kaliber pre obyt.dom Narcisová | 201902456 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 540,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | vyprac.rozpoč.na stavbu -Koš.futbal.aréna | 201902455 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 588,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | popl.za demontáž plynomera | 201902453 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 218,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | popl.za montáž plynomera | 201902452 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 252,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | popl.za demontáž plynomera | 201902451 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 61,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | popl.za montáž plynomera | 201902450 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 303,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2019 | vyjadrenie k exist. podzemných vedení | 201902348 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2019 | rezák, hubica | 201902345 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 306,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | fermež, farby | 201902385 | L&š s.r.o. | 36555720 | 77,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2019 | guľový kohút, ventil | 201902432 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 315,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | čerpadlo ALPHA | 201902441 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 439,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2019 | rúra, spojka, koleno | 201902428 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2019 | vytýčenie podz.potrubia-Krosnianská | 201902424 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 67,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2019 | vyjadr. k existencii podz.ved. OST 2171 | 201902337 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2019 | ložisko | 201902331 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 39,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | seminár o odpad.Zák.č.79/2015 Balluch,Matta | 201902484 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 168,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2019 | posúd.proj.dok.-Modern. SVR 2771 | 201902187 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 150,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2019 | trávnikové hnojivo | 201902289 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 677,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2019 | trávniková zmes, hnojivo | 201902288 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 812,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | vytýčenie kábl.ved.-Krosnianská | 201902394 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 60,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2019 | vyjadrenie k exist.PTZ-Hlinkova | 201902414 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | upchávka Grundfos | 201902402 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | servopohon | 201902400 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 297,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2019 | oceľ plochá, uhlová | 201902429 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 597,12 € s DPH |