Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.11.2019 | kyslík plynný, nájom fliaš | 201902505 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 551,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | demon.časti strechy OST Rožňavská a ZÚŠ Bernolák. | 201902504 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 70 151,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | overenie a oprava meradiel | 201902489 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 1 262,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | vodné a stočné ČH | 201902480 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 191,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | vodné a stočné | 201902443 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 372 115,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2019 | kábel ohybný, rúrka ohybná | 201902437 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 110,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2019 | vytýčenie IS-Ostravská | 201902425 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2019 | vytýčenie IS Železiarenská | 201902421 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | tep.výmenník, izolácia | 201902403 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 839,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | náhradné nástky | 201902393 | VLan s.r.o. | 46118896 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | rúry | 201902386 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 491,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | rúra hladká | 201902380 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 814,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | rúra hladká | 201902379 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 846,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2019 | Modernizácia SVR okruhu OST 1709 | 201902370 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 535 860,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2019 | Škoda Fábia Comi Ambition | 201902551 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | 13 043,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2019 | Škoda Fábia Comi Ambition | 201902550 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | 13 043,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2019 | prevencia a profylaxia | 201902531 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 287,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2019 | oprava živič. povrchu moderniz. KVP | 201902529 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 16 485,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2019 | terénne a sadové úpravy po prekopávkach | 201902508 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 228,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | páska Tracon | 201902500 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | výkon IA na procesy | 201902499 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 384,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | mesačná prehl. zar.EPS-kolektory 10/19 | 201902487 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 274,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | štvrť.prehl.zar.EPS-kolektory | 201902486 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 2 514,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | mesačná prehl. zar. EPS 10/19-archív | 201902485 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 109,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | olej special | 201902405 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 100,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | vrecia plastové | 201902404 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 52,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2019 | prac.obuv,rukavica,prilba | 201902375 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 133,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2019 | vyjad. o exis. ved. Moderniz. OST 2773 | 201902520 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 19,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2019 | umývanie vozidiel | 201902517 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 255,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2019 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201902513 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 10 576,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | vyjadrenie k exis. PTZ | 201902502 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | vyhot. projektu moder. PK P4 a P3 | 201902501 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 3 540,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | plyn 10/19-Hellova | 201902477 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 67,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | plyn 10/19-Kupec.Herlianska,Zborovská | 201902476 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 529,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | plyn 10/19-Masarykova, Komenského 7 | 201902475 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 475,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | plyn 10/19-Mäsiarska | 201902474 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 125,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | teplo 10/2019 OST 991 | 201902473 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 43 794,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | popl.za telek.služby 10/19 | 201902491 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 171,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | telekomunik.služby 10/19-Biznis Partner | 201902490 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 237,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | odborná prehliadka EZS ČH | 201902483 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | servis EZS ČH | 201902482 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 362,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | temasil | 201902469 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 171,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | ventil poistný | 201902468 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 429,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | oprava vozidla Škoda ROOMSTER | 201902467 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 4 976,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | oprava vozidla | 201902466 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 318,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | oprava vozidla | 201902465 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 492,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | STK a EK motor. vozidiel | 201902464 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 342,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | oprava kultivátora | 201902463 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 57,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | repas alternatora | 201902462 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 183,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | tlakomer | 201902454 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 735,60 € s DPH |