Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.03.2022 | bank. informácia 2021 | 202200655 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2022 | poštovné 2/2022 | 202200643 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 277,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2022 | materiál | 202200629 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | -170,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | náhradné diely pre mot. voz. | 202200618 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | -69,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2022 | materiál | 202200617 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | -63,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2022 | internetová aktualizácia BTS 3/2022 -2/2023 | 202200580 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 420,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2022 | služby z výkupu 2/2022 | 202200574 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2022 | teho.sk Prémium shell konzola 16.02.22-19.03.22 | 202200565 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 1,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2022 | nockosice.sk (sk.doména) od 25.03.22 - 25.02.23 | 202200546 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 11,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | úprava merania Uralská | 202200507 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 41,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2022 | televízor, kábel | 202200485 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 294,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2022 | teplo 01/2022 | 202200480 | MH Teplárenský holding _120H | 36211541 | 6 461 278,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2022 | teplo 01/2022 MKP | 202200478 | MH Teplárenský holding _120H | 36211541 | 22 930,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | servisná prehliadka nakladač LOCUST | 202200462 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 1 290,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | doména ČH od 23.2.2022 do 23.02.2023 | 202200458 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | doména MP od 23.2.2022 do 23.02.2023 | 202200457 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2022 | el. energia 1/2022 Hlinkova | 202200454 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 70 453,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2022 | el. energia 1/2022 Krosnianska | 202200453 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18 579,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2022 | el. energia 1/2022 Inžinierska | 202200452 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 540,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2022 | el. energia 1/2022 Amurská | 202200451 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 989,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2022 | publik. Čo má veideť mz. účt..2022 | 202200445 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2022 | el. energia 1/2022 Bukovecká | 202200444 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 323,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | parkovacie karty 2/2022 -1/2023 | 202200363 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 3 375,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | služby z výkupu 1/2022 | 202200354 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 0,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2022 | STP APV Winzmluvy | 202200350 | IVES | 00162957 | 486,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | vyúčt.ostat.nákladov Hellova r.2021 | 202200331 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | -23,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | dvojčinný pánt pre krídl.dvere | 202200318 | KOVIAN, s.r.o. | 36751634 | 56,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | popl. za poskyt.inf.auditu 2021 | 202200292 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.01.2022 | prenájom priest. DU 2022 | 202200240 | Štátna filharmónia Košice_310H | 164844 | 130,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.01.2022 | HN 2022 | 202200237 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 259,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2022 | plyn 01/2022 MKP | 202200115 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 282,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2022 | materiál | 202200103 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 606,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2022 | počítadlo VKL | 202200086 | Decathlon SK s. r. o. | 47658827 | 15,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2022 | materiál | 202200085 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 634,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | nájom 2022 Mikoviniho 18,20 | 202200079 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 87,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | nájom 2022 Mikoviniho 10,12 | 202200078 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 87,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | ant. testy | 202200077 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 706,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | materiál | 202200076 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 747,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | materiál | 202200075 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 178,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | toner | 202200074 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 105,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2022 | materiál | 202200006 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 43,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2022 | materiál | 202200005 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 51,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | kolesá na rudlu | 202270016 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 29,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.04.2022 | vyjadrenia OST 2771 | 202200874 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.04.2022 | operatívny leasing 04/2022 | 202200871 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | materiál | 202200834 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 75,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | upgrade web stránky www.teho.sk | 202200832 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 4 500,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | PZS 03/2022 | 202200830 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 178,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | vysielače na otváranie brány MKP | 202200829 | Brány a dvere s.r.o. | 36579611 | 318,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | materiál | 202200828 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 420,00 € s DPH |