Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.04.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202200849 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 62,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202200848 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 95,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | PHM 03/2022 | 202200831 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 463,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2022 | materiál | 202200801 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 504,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2022 | materiál | 202200800 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 861,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2022 | vytýčenie Bellova | 202200747 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | odstránenie poruchy P1 | 202200861 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8 878,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 2613 | 202200860 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 590,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 1805 | 202200859 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 496,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 1124 | 202200858 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 274,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 1124 | 202200857 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 270,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | odstránenie poruchy P2 | 202200856 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 875,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | odstránenie poruchy P2 | 202200855 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 854,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 2613 | 202200854 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 578,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | web stránka MKP | 202200851 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 2 767,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | právne služby 3/2022 | 202200850 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | materiál | 202200847 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 53,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | elektrina , teplo, 02/2022, Kulturpark | 202200846 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 6 063,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | nájomné 2Q2022 | 202200845 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2022 | vytýčenie Polianska | 202200760 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.04.2022 | servisné práce 03/2022 | 202200843 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 405,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.04.2022 | servisná podpora TEDIS 03/2022 | 202200842 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.04.2022 | stočné 3/2022 MKP | 202200841 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 621,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.04.2022 | stočné 3/2022 ČH | 202200840 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 384,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.04.2022 | teamasil | 202200838 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 273,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.04.2022 | materiál | 202200837 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 854,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.04.2022 | oprava kamerového systému ČH | 202200836 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 1 710,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.04.2022 | materiál | 202200833 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 743,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | el. energia 04/2022 Inžinierska | 202200827 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 366,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | el. energia 04/2022 Skladná | 202200826 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | el. energia 04/2022 Herlianska | 202200825 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 91,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | vytýčenie Lomnická/Polianska | 202200820 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 64,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | stočné 3/2022 ČH | 202200819 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 100,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2022 | plyn 04/2022 MKP | 202200806 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 282,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2022 | telefón | 202200630 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 759,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | materiál UA | 202200862 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -24,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2022 | teplo 2021 variabil | 202200790 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | -730,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2022 | teplo 2021 MKP 13 faktúra | 202200777 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -3 369,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2022 | teplo 2021 ČH 13 faktúra | 202200776 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -1 319,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2022 | teplo 2021 Podjavorinskej 13 faktúra | 202200774 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -607,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2022 | teplo 2021 13 faktúra | 202200773 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -885 301,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.03.2022 | plyn 1/2022 Poľná opravná fa | 202200769 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | -330,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2022 | prémium shell konzola od 19.3.22 do 19.3.23 | 202200709 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | teplo 02/2022 | 202200685 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 5 104 415,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | teplo 02/2022 ČH | 202200683 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 765,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | vyjadrenie OST 5610 | 202200679 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | služby z výkupu 3/2022 | 202200676 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2022 | puzdro na mobil | 202200664 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2022 | vyjadrenie | 202200662 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 13,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2022 | vyjadrenie | 202200661 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 13,90 € s DPH |