Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.11.2019 | ZFD ku prij.platbe 10/19 | 201902492 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 337 174,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | súdok-vratný obal MP | 201902411 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -19,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | paleta-vratný obal MP | 201902410 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -268,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | súdok-vratný obal ČH | 201902409 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | súdok ČH | 201902408 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | paleta,vratný obal,súdok ČH | 201902407 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -475,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | paleta vratný obal ČH | 201902406 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -28,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | vyúžívanie komun.siete Antik | 201902392 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 3 117,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2019 | denný záznam o výkone vozidla | 201902351 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 22,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2019 | istič, žiarovka | 201902342 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 246,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2019 | poplatok za vyjadrenie moderniz. OST 2773 | 201902341 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2019 | poplatok za vyjad. -Moderniz.SVR okruhu OST 5610 | 201902339 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.10.2019 | odborná príprava obsluhy kotlov | 201902251 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 42,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2019 | vzdelávacie služby na seminári | 201902243 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2019 | dobr. ku fa 201902128 | 201902233 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | -12,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2019 | časopis Bazén a sauna 2019/2020 | 201902231 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 2147483647 | 19,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2019 | sk.doména-kúpaliská ČH a MP | 201902228 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 57,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2019 | školenie-Líšková-Správa reg. a reg.por. | 201902203 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2019 | vrátený tovar Alegria Intense | 201902099 | Martin Goliáš | 33905177 | -35,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2019 | vrátený tovar plav. ČH | 201902064 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | -1 574,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | vrátený tovar MP | 201902029 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | -1 167,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2019 | sušené mlieko MP | 201902028 | Martin Goliáš | 33905177 | -18,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2019 | el.energia 10/19-OST 2719,2720 | 201902612 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 597,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2019 | SV -10/19-OST 2719 | 201902611 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 122,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2019 | nájom+odvoz | 201902601 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2019 | Mikulášske bal. | 201902594 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 441,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2019 | kompl.profylaktika servra LINUX TEHO | 201902587 | Devion s.r.o. | 36572250 | 744,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2019 | vytýčenie vedení | 201902512 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 57,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | rukavice zvárač. | 201902470 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2019 | mob.tel.Apple iPhone-Vinclér | 201902390 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 290,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2019 | el. energia 7-9/2019-OST2695 | 201902588 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 10,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2019 | posúd.projek.dokum-Košická futbalová aréna | 201902586 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2019 | hovorné 10/19 | 201902391 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 658,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2019 | pozár.servis elektrol.úpravny vody dľa obj. | 201902591 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 9 793,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2019 | popl.za TI posúd.projektu-Zelené Grunty | 201902585 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2019 | popl.za vyjadr.k inž.sieťam-Bytový d. LAGO | 201902584 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 113,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2019 | kontrola komínov dľa obj. | 201902580 | František Mrázko-FMHV | 34860517 | 126,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2019 | podpora APV | 201902566 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 1 899,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2019 | klapka,koleno,ohyb | 201902560 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 327,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2019 | voda OST 810 | 201902518 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 588,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2019 | vytýčenie telek.ved. -Postupinská | 201902488 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 57,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | vyjadrenie k existen. TKZ | 201902481 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 83,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2019 | servis vozidla KE 620 GZ | 201902478 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 124,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | prevádz.náklady 10/19-OST 911 | 201902460 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2019 | vyjadr. k exist. podz.tel.ved. dľa obj. | 201902459 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 58,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | realizácia diela-Modern.plyn.kot. P3 a P4 | 201902457 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 247 704,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2019 | rukavice pracovné, obuv pracovná | 201902439 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 97,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2019 | batérie energizer | 201902427 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 188,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | rúra hladká | 201902440 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 763,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2019 | prevzatie odpadu | 201902563 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 503,52 € s DPH |