Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.12.2019 | vyprac.projektu-KOST pre obj.Mlynská Bašta | 201902699 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2 698,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.11.2019 | vyjadr. k exist. podz.ved.-OST 2773,5610 | 201902595 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2019 | overenie meradiel, opravy meradiel | 201902762 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4 389,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2019 | vodné a stočné haly Južné nábrežie | 201902742 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 470,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2019 | teplo haly Južné nábrežie | 201902741 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 265,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2019 | oprava a kalibr. detektora ún.plynu | 201902734 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 147,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2019 | Hospodárske n. r.2020 | 201902730 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 219,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2019 | prenájom konc. zariadení 11/19 | 201902724 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2019 | teplo 11/19-OST 991 | 201902710 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 58 880,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2019 | zhromaž.odpadu 11/19 | 201902709 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 240,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2019 | Hewlett Packard | 201902698 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.12.2019 | ložisko,kotúč rezný | 201902680 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 148,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2019 | el.energia za opak.dod.12/19 | 201902728 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2019 | el.energia za opak.dodávky 12/19-Herlianska | 201902727 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2019 | el.energia za opak.dodávky 12/19 | 201902726 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 331,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2019 | el.energia 12/19 | 201902725 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 251,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2019 | umývanie vozidiel 11/19 | 201902723 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 356,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2019 | nájom 2019 | 201902704 | Mater.šk.Jarná 4_915H | 42245290 | 58,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2019 | školenie tlak.nádob dľa obj. | 201902685 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 198,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.12.2019 | odborné prehl.elektr.zar.dľa obj. | 201902682 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 2 074,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.12.2019 | koleno,izolácia,vsuvka | 201902681 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 152,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | overovanie hospodár. prev. STZ-dľa obj. | 201902673 | Slov.inov.a energ. agentúra | 2801 | 5 300,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | motáž-doch.terminál dľa obj. | 201902671 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 858,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | materiál dľa obj. | 201902666 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 61,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | príruba,vsuvka,redukcia | 201902663 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 380,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | ventil poist. | 201902662 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 399,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | vytýčenie-Bielocerkevská | 201902659 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | rekon.pobyt-Kleová,Petrenka | 201902655 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 450,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | podpora pre dispeč.syst.TEDIS 11/19 | 201902654 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 4 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | podpora APV-paušl.sl.PROFIT-11/19 | 201902653 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2019 | vyjadrenie k existencii podzemných vedení | 201902569 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2019 | vyjadrenie k existencii podzemných vedení | 201902570 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2019 | vyjadrenie k existencii poczemných vedení | 201902571 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2019 | vyjadrenie k existencii podzemných vedení | 201902572 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2019 | vytýčenie IS- Fábryho | 201902589 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2019 | vytýčenie IS - Sokolovská | 201902590 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2019 | nerezový zásobník vody | 201902593 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 2 005,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2019 | vykon.lekárskych prehl.10/19 dľa obj. | 201902602 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 517,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2019 | vytýčenie káb.ved.-Sokolovská | 201902631 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 56,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2019 | vytýčenie káb. vedení-Fábryho | 201902632 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 56,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2019 | kalorimetrické počít.tepla | 201902643 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 25 282,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2019 | dod.a montáž prípojky pre byt.kom. LAGO | 201902650 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 76 567,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2019 | dod.a montáž prípojky-EUPHORIA | 201902651 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 104 151,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | výkon fukcie tech.BOPZ-11/19 | 201902657 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | vianoč.taška s logom | 201902667 | IVVI, spol. s r.o. | 36594547 | 3 578,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | nájom 2019-SVB Rovník | 201902670 | SVB ROVNÍK, Rovníkova 6_619H | 35556862 | 73,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2019 | poskyt.prac.zdravotnej sl.-11/19 | 201902686 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 154,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2019 | záručná prehliadka NISSAN KE542LF | 201902693 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | 163,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2019 | servisná prehl. NISSAN KE543LF | 201902694 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | 163,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2019 | servisné práce dľa obj. | 201902715 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 90,00 € s DPH |