Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 26.04.2022 materiál 202201024 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 823,64 € s DPH
Faktúra 26.04.2022 materiál 202201023 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 390,84 € s DPH
Faktúra 25.04.2022 materiál 202201015 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 317,36 € s DPH
Faktúra 25.04.2022 materiál 202201014 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 1 058,83 € s DPH
Faktúra 25.04.2022 materiál 202201013 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 1 134,47 € s DPH
Faktúra 25.04.2022 vyjadrenie SVR Bernoláková 202201012 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 66,96 € s DPH
Faktúra 25.04.2022 vyjadrenie SVR Lomená 202201011 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 66,96 € s DPH
Faktúra 25.04.2022 vyjadrenie SVR 555,1713 202201010 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 34,01 € s DPH
Faktúra 25.04.2022 vyjadrenie SVR 1713, 555 202201008 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 30,00 € s DPH
Faktúra 25.04.2022 oprava čist. stroja KÄRCHER MKP 202201007 KÄRCHER Slovakia, s.r.o 43967663 252,12 € s DPH
Faktúra 25.04.2022 koliesko a jeho úprava ČH 202201005 EKL-IN, s.r.o. 36199605 144,00 € s DPH
Faktúra 25.04.2022 materiál 202201004 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 972,72 € s DPH
Faktúra 25.04.2022 materiál 202200999 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 681,90 € s DPH
Faktúra 25.04.2022 vytýčenie kábel.vedení 202201009 Východosl.distri_955H 36599361 93,04 € s DPH
Faktúra 22.04.2022 okruh OST 2622 202201001 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 6 540,00 € s DPH
Faktúra 22.04.2022 okruh OST 2621 202201000 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 5 544,00 € s DPH
Faktúra 22.04.2022 materiál 202200998 Konex spol. s r.o. 31680569 272,16 € s DPH
Faktúra 22.04.2022 oprava podlahy na Gagar.nám. KOS 202200997 INVY trade, s.r.o. 46047069 4 325,25 € s DPH
Faktúra 22.04.2022 hav.oprava strešných zvodov OST 1124 202200996 INVY trade, s.r.o. 46047069 3 731,26 € s DPH
Faktúra 22.04.2022 rozbor vody -Muškátová 202200993 EKOLAB s.r.o. 31684165 43,20 € s DPH
Faktúra 22.04.2022 materiál 202200992 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 297,55 € s DPH
Faktúra 22.04.2022 kontr. , čistenie komínov 202200991 SIKOM s.r.o. 45940703 546,00 € s DPH
Faktúra 22.04.2022 SV 3/2022-OST 2719 202200990 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 154,34 € s DPH
Faktúra 22.04.2022 vytýčenie Mládežnícka 202200989 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 21.04.2022 materiál 202200983 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 158,98 € s DPH
Faktúra 19.04.2022 PHM 04/2022 202200961 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 1 916,91 € s DPH
Faktúra 14.04.2022 vytýčenie Nár. trieda 202200952 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 66,00 € s DPH
Faktúra 13.04.2022 overenie, oprava meradiel 202200943 MENERT spol.s r.o. 17330165 9 590,04 € s DPH
Faktúra 12.04.2022 vytýčenie Poľovnícka 202200936 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 66,00 € s DPH
Faktúra 11.04.2022 vytýčenie Národná trieda 202200913 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 08.04.2022 vyjadrenie SVR 1805 202200894 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 08.04.2022 vyjadrenie SVR 555 202200893 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 21.04.2022 servis a údržba pokl.MKP 04/2022 202200987 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390,00 € s DPH
Faktúra 21.04.2022 materiál 202200986 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 60,19 € s DPH
Faktúra 21.04.2022 el.energia 3/2022-OST 2719,2720 202200985 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 682,68 € s DPH
Faktúra 21.04.2022 materiál 202200982 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 116,40 € s DPH
Faktúra 21.04.2022 materiál 202200981 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 491,04 € s DPH
Faktúra 21.04.2022 materiál 202200980 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 393,36 € s DPH
Faktúra 21.04.2022 materiál 202200979 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 143,76 € s DPH
Faktúra 08.04.2022 vyjadrenie SVR 1116 202200892 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 21.03.2022 telef.popl. 03/2022 202200721 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 336,58 € s DPH
Faktúra 21.03.2022 hovorné 3/2022 rod.príslušníci 202200720 Orange Slovensko, a.s. 35697270 129,29 € s DPH
Faktúra 21.03.2022 monitoring voz.03/2022 202200730 Orange Slovensko, a.s. 35697270 480,65 € s DPH
Faktúra 19.04.2022 kamenino HDK FR 32/63, 0/4B 202200962 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 830,63 € s DPH
Faktúra 19.04.2022 vytýčenie SVR 991 202200964 Alternet, s.r.o. 36576204 138,00 € s DPH
Faktúra 19.04.2022 vyjadrenie SVR 1805 202200966 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 19.04.2022 vyjadrenie SVR 1805 202200967 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 19.04.2022 studena voda OST 810 3/2022 202200968 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 759,12 € s DPH
Faktúra 20.04.2022 materiál 202200970 AMIKO, s.r.o. 36190764 36,00 € s DPH
Faktúra 20.04.2022 materiál 202200971 AMIKO, s.r.o. 36190764 475,68 € s DPH