Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.05.2022 | plyn 4/2022 Hellova | 202201073 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 240,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | plyn 04/2022 Mäsiarska | 202201072 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 378,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | plyn 05/2022 MKP | 202201071 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 282,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | materiál | 202201070 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 1 791,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | vyjadrenie SVR 2622 | 202201068 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 34,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | vyjadrenie SVR 2165 | 202201067 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | materiál | 202201066 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | materiál | 202201065 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 126,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | materiál | 202201064 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 69,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | materiál | 202201062 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 483,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | materiál | 202201061 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | materiál | 202201060 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 177,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | revízie detektorov úniku plynu | 202201059 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 404,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2022 | BOZP 4/2022 | 202201058 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2022 | vytýčenie Nám. oceliarov | 202201049 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 87,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2022 | výmena detektora úniku plynu - Poľná 1 | 202201017 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 682,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2022 | vytýčenie Železiarenská | 202200988 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | telefón | 202200824 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 70,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2022 | vyjadrenie SVR 2771, 5610 | 202201051 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2022 | materiál | 202201057 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 234,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2022 | odborné prehliadky OST | 202201055 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 552,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2022 | odborné prehliadky PK a DRS | 202201056 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 034,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2022 | el.energia 03/2022 Palackéko 14 | 202201053 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 761,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2022 | vyjadrenie SVR 555 | 202201052 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 802 | 202201048 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 584,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 555 | 202201045 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 489,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2022 | materiál | 202201038 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 776,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2022 | materiál | 202201006 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 126,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2022 | ročný poplatok Oracle 2022 | 202200969 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 7 891,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2022 | toner | 202201039 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 294,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 1902 | 202201047 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 793,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 2621 | 202201043 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 850,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.04.2022 | materiál | 202200946 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 83,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2022 | náhradné diely pre mot. voz. | 202200963 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 288,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 1116 | 202201044 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 425,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2022 | odstránenie poruchy SVR 1805 | 202201046 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 082,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2022 | oprava elektromotora | 202201040 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2022 | oprava sharepointu | 202201035 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2022 | materiál | 202201032 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2022 | oprava kotla K2, P3 Gerlachovská | 202201031 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 153,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2022 | aut.práva -Licenč.zmluva MKP | 202201030 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 11 416,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2022 | materiál | 202200933 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 145,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2022 | doména plavarenkosice.sk MKP | 202200931 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 59,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2022 | telefón | 202200799 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 659,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2022 | telefón | 202200798 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2022 | zhrom.odpadu 3/2022 | 202201076 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2022 | materiál | 202201028 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2022 | materiál | 202201027 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2022 | materiál | 202201026 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 274,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2022 | materiál | 202201025 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 444,00 € s DPH |